Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2026/302	ZŠ-Škola v prírode-Heľpa 15.-19.6.2026	3 000,00	s DPH		25.06.2026	Fatralandia,agentúra zážitkov, o.z.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Objednávka	166/2026	potraviny	148,32	s DPH		25.06.2026	Bohuš Šesták s.r.o	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	30.06.2026
	Objednávka	165/2026	zelenina	115,56	s DPH		23.06.2026	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	26.06.2026
	Zmluva	č.260601	Servisná zmluva PROFI		s DPH		22.06.2026	Profiservis	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Mgr.Kristián Kováč	riaditeľ	13.07.2026
	Objednávka	164/2026	potraviny	177,92	s DPH		22.06.2026	Bohuš Šesták s.r.o	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	26.06.2026
	Faktúra	DF2026/300	ŠJ-servis umývačky-oprava	525,58	s DPH		22.06.2026	ROAX s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Faktúra	DF2026/301	ŠJ-čist.potreby	56,26	s DPH		22.06.2026	Ille-papier-Service SK	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Faktúra	DF2026/297	ZŠ-hyg.potreby	236,25	s DPH		19.06.2026	Ille-papier-Service SK	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Faktúra	DF2026/298	ŠJ-hyg.potreby	53,36	s DPH		19.06.2026	Ille-papier-Service SK	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Faktúra	DF2026/299	MŠ-tieniace plachty	123,57	s DPH		19.06.2026	HANNO CZ s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Objednávka	163/2026	zelenina	289,55	s DPH		19.06.2026	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	26.06.2026
	Objednávka	160/2026	potraviny	689,84	s DPH		18.06.2026	Bohuš Šesták s.r.o	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	26.06.2026
	Faktúra	DF2026/296	ŠJ-Fa Šesták	909,90	s DPH		18.06.2026	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Objednávka	161/2026	potraviny	286,10	s DPH		18.06.2026	COOP Jednota, Nové Zámky	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	26.06.2026
	Faktúra	DF2026/281	ŠJ-Fa Šesták	104,87	s DPH		18.06.2026	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Faktúra	DF2026/282	ŠJ-Fa Šesták	528,05	s DPH		18.06.2026	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Faktúra	DF2026/283	ŠJ-Fa GTN	352,80	s DPH		18.06.2026	GTN, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Faktúra	DF2026/284	ŠJ-Fa GTN	629,53	s DPH		18.06.2026	GTN, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Faktúra	DF2026/285	ŠJ-Fa GTN	194,49	s DPH		18.06.2026	GTN, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Faktúra	DF2026/286	ŠJ-Fa GTN	473,95	s DPH		18.06.2026	GTN, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/5127