• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/79 ZŠ,MŠ-eletktrina 1 388,47 s DPH 08.03.2023 Východoslovenská energetika 31.03.2023
    Faktúra DF2023/87 ŠJ-Fa Novogal 36,24 s DPH 15.03.2023 Novogal a.s. 31.03.2023
    Faktúra DF2023/98 ŠJ-Fa GTN 192,99 s DPH 21.03.2023 GTN, s.r.o. 31.03.2023
    Faktúra DF2023/97 ŠJ-Fa GTN 338,33 s DPH 21.03.2023 GTN, s.r.o. 31.03.2023
    Faktúra DF2023/96 ŠJ-Fa GTN 241,35 s DPH 21.03.2023 GTN, s.r.o. 31.03.2023
    Faktúra DF2023/95 ŠJ-Fa GTN 350,85 s DPH 21.03.2023 GTN, s.r.o. 31.03.2023
    Faktúra DF2023/94 ZŠ-svetlá-chem.uč.-VZDP 118,80 s DPH 17.03.2023 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. 31.03.2023
    Faktúra DF2023/93 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP 160,00 s DPH 17.03.2023 BEZTECH-Jana Czibulová 31.03.2023
    Faktúra DF2023/92 ZŠ,MŠ,ŠJ-mob.tel. 166,70 s DPH 16.03.2023 Slovak Telekom a.s. 31.03.2023
    Faktúra DF2023/91 ŠJ-Fa Oremus 51,56 s DPH 15.03.2023 Pekáreň Juraj Oremus 31.03.2023
    Faktúra DF2023/90 ŠJ-Fa Fibor 74,62 s DPH 15.03.2023 FIBOR s.r.o. 31.03.2023
    Faktúra DF2023/89 ŠJ-Fa Šesták 581,46 s DPH 15.03.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 31.03.2023
    Faktúra DF2023/88 ŠJ-Fa Mäso-údeniny 1 431,25 s DPH 15.03.2023 Mäso-údeniny Dušan Novák 31.03.2023
    Faktúra DF2023/86 ŠJ-Fa Jednota 108,40 s DPH 15.03.2023 COOP Jednota Nové Zámky 31.03.2023
    Faktúra DF2024/107 ŠJ-Fa Novogal 37,97 s DPH 18.02.2024 Novogal a.s. 27.03.2024
    Faktúra DF2023/85 ŠJ-Fa GTN 114,07 s DPH 15.03.2023 GTN, s.r.o. 31.03.2023
    Faktúra DF2023/84 ŠJ-Fa GTN 170,63 s DPH 15.03.2023 GTN, s.r.o. 31.03.2023
    Faktúra DF2023/83 ZŠ-žalúzie-adm. 147,00 s DPH 15.03.2023 Petra Vavrecká 31.03.2023
    Faktúra DF2023/82 ZŠ,MŠ,ŠJ-voda 109,73 s DPH 10.03.2023 Západosl.vod.spoloč.,a.s. 31.03.2023
    Faktúra DF2023/81 MŠ-žalúzie-trieda-účel. 736,00 s DPH 08.03.2023 Petra Vavrecká 31.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3857