Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/188	ZŠ-seminár	45,00	s DPH		30.04.2024	RVC Nitra	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	30.04.2024
	Objednávka	111/2024	pekárenské výrobky	127,74	s DPH		29.04.2024	Oremus Juraj	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	16.05.2024
	Faktúra	DF2024/201	ŠJ-Fa GTN	298,38	s DPH		16.05.2024	GTN, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	31.05.2024
	Faktúra	DF2024/203	ŠJ-Fa Šesták	96,00	s DPH		16.05.2024	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	31.05.2024
	Objednávka	117/2024	potraviny	686,24	s DPH		09.05.2024	Bohuš Šesták s.r.o	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	23.05.2024
	Faktúra	DF2024/212	SF-lístky do divadla	800,00	s DPH		20.05.2024	Divadlo A.Bagara v Nitre	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	31.05.2024
	Objednávka	116/2024	zelenina	347,80	s DPH		07.05.2024	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	22.05.2024
	Objednávka	115/2024	vajcia	37,97	s DPH		06.05.2024	Novogal a. s.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	22.05.2024
	Objednávka	114/2024	zelenina	282,12	s DPH		03.05.2024	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	22.05.2024
	Objednávka	113/2024	zelenina	143,64	s DPH		02.05.2024	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	22.05.2024
	Objednávka	112/2024	potraviny	619,00	s DPH		02.05.2024	Bohuš Šesták s.r.o	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	22.05.2024
	Zmluva	ZO/2018A14918-1	DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č. ZO/2018A14918-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY		s DPH		23.05.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Mgr.Kristián Kováč	riaditeľ	21.05.2024
	Faktúra	DF2024/211	MŠ-knihy-účelové	89,50	s DPH		16.05.2024	Rozália Balla	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	31.05.2024
	Faktúra	DF2024/204	ŠJ-Fa Novogal	37,97	s DPH		16.05.2024	Novogal a.s.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	31.05.2024
	Faktúra	DF2024/210	ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon	176,70	s DPH		16.05.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	31.05.2024
	Faktúra	DF2024/209	ŠJ-Fa GTN	346,52	s DPH		16.05.2024	GTN, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	31.05.2024
	Faktúra	DF2024/208	ŠJ-Fa Oremus	127,74	s DPH		16.05.2024	Pekáreň Juraj Oremus	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	31.05.2024
	Faktúra	DF2024/207	ŠJ-Fa Fibor	66,00	s DPH		16.05.2024	FIBOR s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	31.05.2024
	Faktúra	DF2024/206	ŠJ-Fa Jednota	280,56	s DPH		16.05.2024	COOP Jednota Nové Zámky	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	31.05.2024
	Faktúra	DF2024/205	ŠJ-Fa Mäso-údeniny	2 044,49	s DPH		16.05.2024	Mäso-údeniny Dušan Novák	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	31.05.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4574