Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/86 ŠJ-Fa Jednota 108,40 s DPH 15.03.2023 COOP Jednota Nové Zámky 31.03.2023
Faktúra DF2023/72 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-plyn 1 766,00 s DPH 01.03.2023 SPP, a.s. 31.03.2023
Faktúra DF2023/74 ZŠ-čist.potreby 68,00 s DPH 03.03.2023 Sponka s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/75 ZŠ-svetlá-chem.uč.-VZDP 385,20 s DPH 03.03.2023 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/76 ZŠ,MŠ,ŠJ-servis 220,00 s DPH 06.03.2023 EPICENTRUM s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/77 ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon 95,03 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom a.s. 31.03.2023
Faktúra DF2023/78 ŠJ-elektrina 1 805,44 s DPH 08.03.2023 Východoslovenská energetika 31.03.2023
Faktúra DF2023/79 ZŠ,MŠ-eletktrina 1 388,47 s DPH 08.03.2023 Východoslovenská energetika 31.03.2023
Faktúra DF2023/80 ZŠ-žalúzie-chem.uč.-VZDP 365,00 s DPH 08.03.2023 Petra Vavrecká 31.03.2023
Faktúra DF2023/81 MŠ-žalúzie-trieda-účel. 736,00 s DPH 08.03.2023 Petra Vavrecká 31.03.2023
Faktúra DF2023/82 ZŠ,MŠ,ŠJ-voda 109,73 s DPH 10.03.2023 Západosl.vod.spoloč.,a.s. 31.03.2023
Faktúra DF2023/83 ZŠ-žalúzie-adm. 147,00 s DPH 15.03.2023 Petra Vavrecká 31.03.2023
Faktúra DF2023/84 ŠJ-Fa GTN 170,63 s DPH 15.03.2023 GTN, s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/85 ŠJ-Fa GTN 114,07 s DPH 15.03.2023 GTN, s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/87 ŠJ-Fa Novogal 36,24 s DPH 15.03.2023 Novogal a.s. 31.03.2023
Faktúra DF2023/88 ŠJ-Fa Mäso-údeniny 1 431,25 s DPH 15.03.2023 Mäso-údeniny Dušan Novák 31.03.2023
Faktúra DF2023/89 ŠJ-Fa Šesták 581,46 s DPH 15.03.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/90 ŠJ-Fa Fibor 74,62 s DPH 15.03.2023 FIBOR s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/91 ŠJ-Fa Oremus 51,56 s DPH 15.03.2023 Pekáreň Juraj Oremus 31.03.2023
Faktúra DF2023/92 ZŠ,MŠ,ŠJ-mob.tel. 166,70 s DPH 16.03.2023 Slovak Telekom a.s. 31.03.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3056

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
    Školská 7
  • ZŠ +421 35 6593133
    ŠJ +421 35 6593110
    mobil ŠJ: 0911 869 768
    MŠ +421 35 6593031
    mobil MŠ 0911 418 292

Fotogaléria