• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúry 01.2017 s DPH 31.01.2017 ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 26.01.2018
    Objednávka 216/2023 potraviny 821,98 s DPH 02.11.2023 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 20.11.2023
    Faktúra DF2023/428 ŠJ-Fa Jednota 281,09 s DPH 25.10.2023 COOP Jednota Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 30.10.2023
    Faktúra DF2023/429 ŠJ-Fa Novogal 35,81 s DPH 25.10.2023 Novogal a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 30.10.2023
    Faktúra DF2023/430 ZŠ-nájom kopírky 46,85 s DPH 26.10.2023 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 30.10.2023
    Faktúra DF2023/431 ŠJ-Fa GTN 302,52 s DPH 27.10.2023 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 30.10.2023
    Faktúra DF2023/432 ŠJ-Fa Šesták 169,02 s DPH 27.10.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 30.10.2023
    Objednávka 210/2023 zelenina 400,98 s DPH 24.10.2023 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 15.11.2023
    Objednávka 211/2023 potraviny 242,63 s DPH 26.10.2023 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 15.11.2023
    Objednávka 212/2023 zelenina 243,34 s DPH 27.10.2023 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 15.11.2023
    Objednávka 213/2023 bravč. a hovädzie mäso 2 117,10 s DPH 30.10.2023 Novák Dušan ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 15.11.2023
    Objednávka 214/2023 potraviny 181,37 s DPH 30.10.2023 COOP Jednota, Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 15.11.2023
    Objednávka 215/2023 pekárenské výrobky 81,62 s DPH 30.10.2023 Pekáreň Juraj Oremus ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 15.11.2023
    Zmluva 238/2023 Darovacia zmluva-počítače s DPH 15.11.2023 Bekaert Hlohovec , a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Mgr.Kristián Kováč riaditeľ 15.11.2023
    Objednávka 217/2023 zelenina 243,23 s DPH 03.11.2023 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 20.11.2023
    Faktúra DF2023/426 ŠJ-Fa GTN 347,14 s DPH 24.10.2023 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 30.10.2023
    Objednávka 217/2023 zelenina 243,23 s DPH 03.11.2023 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 20.11.2023
    Objednávka 218/2023 vajcia 35,81 s DPH 06.11.2023 Novogal a. s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 20.11.2023
    Objednávka 219/2023 zelenina 205,31 s DPH 07.11.2023 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 20.11.2023
    Objednávka 220/2023 potraviny 758,26 s DPH 09.11.2023 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 20.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3857