Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	135/2026	zelenina	272,94	s DPH		22.05.2026	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	15.06.2026
	Objednávka	133/2026	syr tehla	212,31	s DPH		21.05.2026	FIBOR s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	27.05.2026
	Objednávka	134/2026	potraviny	861,47	s DPH		21.05.2026	Bohuš Šesták s.r.o	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	27.05.2026
	Objednávka	133/2026	syr tehla	100,00	s DPH		21.05.2026	FIBOR s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	27.05.2026
	Objednávka	133/2026	syr tehla	100,00	s DPH		21.05.2026	FIBOR s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	27.05.2026
	Objednávka	134/2026	potraviny	861,47	s DPH		21.05.2026	Bohuš Šesták s.r.o	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	27.05.2026
	Zmluva	č.2 U1550/2013	Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U1550/2013		s DPH		21.05.2026	MADE spol.s.r.o	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Mgr.Kristián Kováč	riaditeľ	21.05.2026
	Objednávka	131/2026	potraviny	423,54	s DPH		19.05.2026	COOP Jednota, Nové Zámky	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	27.05.2026
	Objednávka	131/2026	potraviny	423,54	s DPH		19.05.2026	COOP Jednota, Nové Zámky	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	27.05.2026
	Objednávka	132/2026	pekárenské výrobky	180,02	s DPH		19.05.2026	Oremus Juraj	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	27.05.2026
	Objednávka	132/2026	pekárenské výrobky	180,02	s DPH		19.05.2026	Oremus Juraj	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	27.05.2026
	Objednávka	131/2026	potraviny	423,54	s DPH		19.05.2026	COOP Jednota, Nové Zámky	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	27.05.2026
	Objednávka	130/2026	zelenina	306,74	s DPH		19.05.2026	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	27.05.2026
	Faktúra	DF2026/236	ZŠ,MŠ,ŠJ-mob.telefon	190,01	s DPH		19.05.2026	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	29.05.2026
	Objednávka	131/2026	potraviny	423,54	s DPH		19.05.2026	COOP Jednota, Nové Zámky	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	27.05.2026
	Objednávka	129/2026	vajcia	39,79	s DPH		18.05.2026	Novogal a. s.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	22.05.2026
	Objednávka	127/2026	zelenina	163,12	s DPH		15.05.2026	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	22.05.2026
	Faktúra	DF2026/235	ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-elektrina	1 315,47	s DPH		15.05.2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	29.05.2026
	Faktúra	DF2026/234	ŠJ-Fa Šesták	145,95	s DPH		15.05.2026	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	29.05.2026
	Faktúra	DF2026/233	ŠJ-Fa Šesták	541,05	s DPH		15.05.2026	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	29.05.2026

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5127