|
|
Objednávka |
196/2018
|
Ovocný čaj, sirup
|
152,52 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
potravinový tovar
|
174,25 |
s DPH |
|
05.01.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
186/2019
|
potraviny
|
156,63 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
17.09.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby
|
|
s DPH |
|
15.05.2023 |
AGM partners s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Mgr.Kristián Kováč |
riaditeľ |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/441
|
ZŠ-služby k získaniu dotácie
|
1 496,34 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
AGM partners s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/458
|
ZŠ-služby k získaniu dotácie
|
723,24 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
AGM partners s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/330
|
ZŠ-Ušebnice-účel.
|
1 563,43 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/344
|
ZŠ-UČEBNICE-vyúčt.fa
|
1 929,51 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/306
|
ZŠ-Učebnice-účel. (vyúčt.FA)
|
1 535,49 |
s DPH |
|
24.08.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/413
|
ZŠ-Učebnice-účel. (vyúčt.Fa)
|
75,24 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/416
|
ZŠ-Prír.pre tret.offline-VzDP (vyúčt.FA)
|
15,96 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/415
|
ZŠ-Vlast.pre tret.offline-VzDP (vyúčt.FA)
|
15,96 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216
|
ZŠ-mat.na vonk.učebňu-vzdel.poukazy
|
553,92 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
AKRED s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/308
|
ŠJ-podnosy do jedálne
|
261,60 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
ARC International, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/321
|
MŠ-škol.pomôcky-účelové
|
207,48 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
ARKA, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/470
|
MŠ-škol.pom.-účelové
|
164,98 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
ARKA, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
MŠ-uč.pomôcky-účelové
|
498,78 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
ARKA, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/578
|
MŠ-učebné pomôcky
|
261,32 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
ARKA, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/408
|
MŠ-farby,papiere-účelové
|
222,18 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
ARKA, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
MŠ-farbičky,strúhadlá, temperky
|
300,77 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
ARKA, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
04.03.2025 |