Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/415	ZŠ,MŠ,ŠJ-kanc.potreby	49,30	s DPH		01.10.2025	Epos LK				13.11.2025
	Faktúra	DF2023/86	ŠJ-Fa Jednota	108,40	s DPH		15.03.2023	COOP Jednota Nové Zámky				31.03.2023
	Faktúra	DF2025/293	ZŠ-nájom kopírky	48,02	s DPH		26.05.2025	SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.				30.06.2025
	Faktúra	DF2025/440	MŠ-uč.pomôcky-vl.príjem	376,33	s DPH		13.10.2025	MIRA OFFICE s.r.o.				13.11.2025
	Faktúra	DF2025/441	ŠJ-ovocie - z dot.UPSVaR	44,84	s DPH		14.10.2025	GTN, s.r.o.				13.11.2025
	Faktúra	DF2023/95	ŠJ-Fa GTN	350,85	s DPH		21.03.2023	GTN, s.r.o.				31.03.2023
	Faktúra	DF2023/94	ZŠ-svetlá-chem.uč.-VZDP	118,80	s DPH		17.03.2023	ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o.				31.03.2023
	Faktúra	DF2023/93	ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP	160,00	s DPH		17.03.2023	BEZTECH-Jana Czibulová				31.03.2023
	Faktúra	DF2023/92	ZŠ,MŠ,ŠJ-mob.tel.	166,70	s DPH		16.03.2023	Slovak Telekom a.s.				31.03.2023
	Faktúra	DF2023/91	ŠJ-Fa Oremus	51,56	s DPH		15.03.2023	Pekáreň Juraj Oremus				31.03.2023
	Faktúra	DF2023/89	ŠJ-Fa Šesták	581,46	s DPH		15.03.2023	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.				31.03.2023
	Faktúra	DF2023/88	ŠJ-Fa Mäso-údeniny	1 431,25	s DPH		15.03.2023	Mäso-údeniny Dušan Novák				31.03.2023
	Faktúra	DF2023/87	ŠJ-Fa Novogal	36,24	s DPH		15.03.2023	Novogal a.s.				31.03.2023
	Faktúra	DF2025/451	ŠJ-Fa Oremus	125,93	s DPH		14.10.2025	Pekáreň Juraj Oremus				13.11.2025
	Faktúra	DF2023/85	ŠJ-Fa GTN	114,07	s DPH		15.03.2023	GTN, s.r.o.				31.03.2023
	Faktúra	DF2025/438	ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP,OPP,škol.	625,00	s DPH		10.10.2025	BEZTECH,Mgr.Janette Czibulová				13.11.2025
	Faktúra	DF2023/84	ŠJ-Fa GTN	170,63	s DPH		15.03.2023	GTN, s.r.o.				31.03.2023
	Faktúra	DF2023/83	ZŠ-žalúzie-adm.	147,00	s DPH		15.03.2023	Petra Vavrecká				31.03.2023
	Faktúra	DF2023/82	ZŠ,MŠ,ŠJ-voda	109,73	s DPH		10.03.2023	Západosl.vod.spoloč.,a.s.				31.03.2023
	Faktúra	DF2023/81	MŠ-žalúzie-trieda-účel.	736,00	s DPH		08.03.2023	Petra Vavrecká				31.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4459