• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/600 ZŠ,MŠ,ŠJ-mob.tel. 24/25 187,89 s DPH 31.12.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 20.01.2025
    Faktúra DF2024/595 ZŠ-vyprac.monit.správy proj.Together successfully 180,00 s DPH 31.12.2024 VT Project&Consulting s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 20.01.2025
    Faktúra DF2024/592 ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon 100,20 s DPH 31.12.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 20.01.2025
    Faktúra DF2024/593 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-mVL 24,95 s DPH 31.12.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 20.01.2025
    Faktúra DF2024/594 ZŠ-optim.nákl. el.energie 45,66 s DPH 31.12.2024 Citrón s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 20.01.2025
    Zmluva 37864106 ZMLUVA č.: 37864106 O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH A KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB 2 737,00 s DPH 31.12.2024 Samospráva na Kľúč A, s. r. o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Mgr.Kristián Kováč riaditeľ 09.01.2025
    Faktúra DF2024/596 ZS,MS-elektrina 1 093,44 s DPH 31.12.2024 Východoslovenská energetika ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 20.01.2025
    Faktúra DF2024/598 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP,OPP 160,00 s DPH 31.12.2024 BEZTECH-Jana Czibulová ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 20.01.2025
    Faktúra DF2024/599 ZŠ,MŠ,ŠJ-voda 68,58 s DPH 31.12.2024 Západosl.vod.spoloč.,a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 20.01.2025
    Faktúra DF2024/597 ŠJ-elektrina 1 275,34 s DPH 31.12.2024 Východoslovenská energetika ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 20.01.2025
    Faktúra DF2024/591 ZŠ-nájom kopírky 46,85 s DPH 27.12.2024 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 20.01.2025
    Faktúra DF2024/590 ZŠ-čerpadlo+výmena 300,00 s DPH 27.12.2024 GASFIX s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 20.01.2025
    Faktúra DF2024/589 ZŠ-projekt Tréneri v škole 60,00 s DPH 27.12.2024 Ing. Helena Pileková ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 20.01.2025
    Faktúra DF2024/588 ŠJ-Fa Oremus 183,52 s DPH 27.12.2024 Pekáreň Juraj Oremus ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 20.01.2025
    Faktúra DF2024/587 ŠJ-Fa GTN 377,33 s DPH 23.12.2024 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 20.01.2025
    Faktúra DF2024/586 ŠJ-Fa Jednota 474,03 s DPH 23.12.2024 COOP Jednota Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 20.01.2025
    Faktúra DF2024/580 ŠJ-ovocie-z dot.UPSVaR 36,47 s DPH 19.12.2024 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 20.01.2025
    Objednávka 274/2024 potraviny 474,03 s DPH 19.12.2024 COOP Jednota, Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 27.12.2024
    Objednávka 275/2024 pekárenské výrobky 183,52 s DPH 19.12.2024 Oremus Juraj ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 27.12.2024
    Objednávka 275/2024 pekárenské výrobky 183,52 s DPH 19.12.2024 Oremus Juraj ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 27.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3653