Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2026/255 ZŠ-tieniaca plachta 123,57 s DPH 29.05.2026 HANNO CZ s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 29.05.2026
Faktúra DF2026/254 ZŠ-výtlačky navyše 194,94 s DPH 29.05.2026 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 29.05.2026
Objednávka 139/2026 potraviny 420,55 s DPH 28.05.2026 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 15.06.2026
Objednávka 142/2026 pekárenské výrobky 168,22 s DPH 28.05.2026 Oremus Juraj ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 15.06.2026
Objednávka 140/2026 potraviny 687,29 s DPH 28.05.2026 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 15.06.2026
Objednávka 141/2026 potraviny 142,33 s DPH 28.05.2026 COOP Jednota, Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 15.06.2026
Faktúra DF2026/247 ZŠ-nájom kopírky 61,50 s DPH 27.05.2026 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 29.05.2026
Faktúra DF2026/248 ŠJ-Fa Jednota 423,54 s DPH 27.05.2026 COOP Jednota Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 29.05.2026
Faktúra DF2026/249 ŠJ-Fa Fibor 257,00 s DPH 27.05.2026 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 29.05.2026
Faktúra DF2026/250 ŠJ-Fa Šesták 861,47 s DPH 27.05.2026 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 29.05.2026
Faktúra DF2026/251 ŠJ-Fa GTN 163,12 s DPH 27.05.2026 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 29.05.2026
Faktúra DF2026/252 ŠJ-Fa GTN 306,74 s DPH 27.05.2026 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 29.05.2026
Faktúra DF2026/253 ŠJ-Fa Oremus 180,02 s DPH 27.05.2026 Pekáreň Juraj Oremus ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 29.05.2026
Objednávka 138/2026 zelenina 389,09 s DPH 26.05.2026 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 15.06.2026
Objednávka 138/2026 zelenina 389,09 s DPH 26.05.2026 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 15.06.2026
Objednávka 138/2026 zelenina 389,09 s DPH 26.05.2026 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 15.06.2026
Faktúra DF2026/242 ŠJ-Fa GTN 184,49 s DPH 25.05.2026 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 29.05.2026
Faktúra DF2026/239 ŠJ-Fa Šesták 750,48 s DPH 25.05.2026 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 29.05.2026
Faktúra DF2026/238 ŠJ-Fa Šesták 823,26 s DPH 25.05.2026 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 29.05.2026
Faktúra DF2026/237 ŠJ-Fa Šesták 294,12 s DPH 25.05.2026 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 29.05.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4975