|
|
Faktúra |
DF2024/557
|
MŠ-lam.folia-účelové
|
50,57 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
PAPERMAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/343
|
MŠ-maľovanie tried
|
480,00 |
s DPH |
|
22.08.2024 |
Tomáš Lőrincz |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/230
|
MŠ-notebook,tlač.-proj.NIVAM
|
760,00 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Epos LK |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
MŠ-oprava plech.krytiny
|
296,00 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Juraj Kreškóci |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/534
|
MŠ-papier-z proj.NIVAM
|
220,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Epos LK |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/269
|
MŠ-ped.dok.-účel.
|
22,00 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
RAABE Slovensko,s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/61
|
MŠ-pomôcky-účelové
|
216,35 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
ARKA, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/160
|
MŠ-prest.pre predškol-PVaV
|
220,00 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Farkas Ján |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
MŠ-protipožiarna bezp-učebňa MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
PM protect s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
MŠ-revízia ihriska
|
198,03 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/179
|
MŠ-ročná kontr.ihriska
|
173,88 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/158
|
MŠ-sieťky do okien
|
314,00 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Petra Vavrecká |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/494
|
MŠ-skrine, dvere, komody
|
2 315,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Roman Földesi |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173
|
MŠ-stavebnice-účel.prostr.
|
440,00 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
Atrix Design s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/558
|
MŠ-stojan na vrecia-účelové (vyúčt.Fa)
|
42,00 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/443
|
MŠ-tablety-z proj. NIVAM
|
458,00 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
Epos LK |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/492
|
MŠ-tablety-účelové
|
504,00 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
Epos LK |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/544
|
MŠ-tieniace závesy
|
342,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Bargertex s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81
|
MŠ-tlačiareň, tonery
|
156,21 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Profi-Servis |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/345
|
MŠ-tlačivá (vyúčt. Fa)
|
40,74 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
ŠEVT,a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |