Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 70/2025 potraviny 697,54 s DPH 27.03.2025 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
Objednávka 71/2025 syr tehla 73,71 s DPH 27.03.2025 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
Objednávka 72/2025 potraviny 50,22 s DPH 27.03.2025 Emilové sady s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
Faktúra DF2025/113 ZŠ-nájom kopírky 48,02 s DPH 26.03.2025 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Objednávka 69/2025 zelenina 553,45 s DPH 25.03.2025 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
Objednávka 68/2025 rybie filé 339,45 s DPH 25.03.2025 Ryba Žilina, spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
Objednávka 67/2025 bravč. a hovädzie mäso 2 135,15 s DPH 24.03.2025 Novák Dušan ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
Objednávka 65/2025 potraviny 294,12 s DPH 21.03.2025 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
Objednávka 66/2025 zelenina 339,82 s DPH 21.03.2025 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
Faktúra DF2025/112 ŠJ-Fa Ryba Žilina 48,79 s DPH 21.03.2025 Ryba Žilina, spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Faktúra DF2025/111 ŠJ-Fa Šesták 171,96 s DPH 21.03.2025 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Objednávka 63/2025 potraviny 895,89 s DPH 20.03.2025 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
Objednávka 64/2025 syr tehla 98,91 s DPH 20.03.2025 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
Faktúra DF2025/97 ŠJ-Fa Jednota 155,87 s DPH 19.03.2025 COOP Jednota Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Objednávka 61/2025 potraviny 274,04 s DPH 19.03.2025 COOP Jednota, Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 25.03.2025
Faktúra DF2025/98 ŠJ-Fa Ryba Žilina 193,97 s DPH 19.03.2025 Ryba Žilina, spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Faktúra DF2025/99 ŠJ-Fa Fibor 71,05 s DPH 19.03.2025 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Faktúra DF2025/100 ŠJ-Fa GTN 350,41 s DPH 19.03.2025 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Faktúra DF2025/101 ŠJ-Fa GTN 335,51 s DPH 19.03.2025 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Faktúra DF2025/102 ŠJ-Fa GTN 337,96 s DPH 19.03.2025 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
zobrazené záznamy: 121-140/3963