Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Faktúry 01.2017		s DPH		31.01.2017		ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	26.01.2018
	Objednávka	142/2023	potraviny	394,28	s DPH		19.06.2023	COOP Jednota, Nové Zámky	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	23.06.2023
	Objednávka	155/2023	pekárenské výrobky	135,53	s DPH		10.07.2023	Oremus Juraj	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	14.07.2023
	Objednávka	154/2023	potraviny	728,95	s DPH		10.07.2023	COOP Jednota, Nové Zámky	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	14.07.2023
	Objednávka	153/2023	bravč. a hovädzie mäso	310,69	s DPH		10.07.2023	Novák Dušan	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	12.07.2023
	Objednávka	152/2023	zelenina	104,77	s DPH		07.07.2023	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	12.07.2023
	Objednávka	151/2023	zelenina	258,44	s DPH		30.06.2023	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	11.07.2023
	Objednávka	150/2023	pekárenské výrobky	198,06	s DPH		29.06.2023	Oremus Juraj	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	10.07.2023
	Objednávka	149/2023	potraviny	543,78	s DPH		29.06.2023	COOP Jednota, Nové Zámky	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	07.07.2023
	Objednávka	148/2023	zelenina	272,93	s DPH		27.06.2023	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	07.07.2023
	Faktúra		Faktúry 02.2017		s DPH		28.02.2017		ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	26.01.2018
	Objednávka	146/2023	zelenina	235,65	s DPH		23.06.2023	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	29.06.2023
	Objednávka	145/2023	potraviny	459,29	s DPH		22.06.2023	Bohuš Šesták s.r.o	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	27.06.2023
	Objednávka	144/2023	zelenina	198,70	s DPH		20.06.2023	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	27.06.2023
	Objednávka	143/2023	pekárenské výrobky	106,66	s DPH		19.06.2023	Oremus Juraj	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	27.06.2023
	Zmluva	103/2023	Rámcová zmluva		s DPH		22.06.2023	OVD -ovocinárske družstvo	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Mgr.Kristián Kováč	riaditeľ	23.06.2023
	Objednávka	141/2023	vajcia	113,42	s DPH		19.06.2023	Novogal a. s.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	21.06.2023
	Objednávka	157/2023	pekárenské výrobky	36,49	s DPH		19.07.2023	Oremus Juraj	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	20.07.2023
	Objednávka	132/2023	potraviny	638,28	s DPH		08.06.2023	Bohuš Šesták s.r.o	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	21.06.2023
	Objednávka	126/2023	potraviny	578,32	s DPH		01.06.2023	Bohuš Šesták s.r.o	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	21.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4574