Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	196/2025	pekárenské výrobky	125,93	s DPH		29.09.2025	Oremus Juraj	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	13.10.2025
	Objednávka	195/2025	potraviny	344,91	s DPH		29.09.2025	COOP Jednota, Nové Zámky	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	13.10.2025
	Objednávka	194/2025	vajcia	79,60	s DPH		29.09.2025	Novogal a. s.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	13.10.2025
	Objednávka	193/2025	bravčové, hovädzie a kuracie mäso	3 531,55	s DPH		29.09.2025	Novák Dušan	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	13.10.2025
	Objednávka	192/2025	zelenina	637,61	s DPH		26.09.2025	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	13.10.2025
	Objednávka	191/2025	potraviny	235,47	s DPH		26.09.2025	Emilove sady s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	13.10.2025
	Objednávka	190/2025	potraviny	846,77	s DPH		25.09.2025	Bohuš Šesták s.r.o	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	13.10.2025
	Objednávka	189/2025	zelenina	405,61	s DPH		23.09.2025	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	13.10.2025
	Faktúra	DF2025/375	ŠJ-kontr.prehl.váh, výmena závažia	99,00	s DPH		17.09.2025	TFA SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	01.10.2025
	Faktúra	DF2025/371	ZŠ,MŠ,ŠJ-elektrina (vyúčt.FA)	445,35	s DPH		11.09.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	01.10.2025
	Faktúra	DF2025/372	ŠJ-hyg.potreby	133,53	s DPH		12.09.2025	Ille-papier-Service SK	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	01.10.2025
	Faktúra	DF2025/373	ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon	188,99	s DPH		16.09.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	01.10.2025
	Faktúra	DF2025/374	ŠJ-hyg.potreby	30,14	s DPH		17.09.2025	Ille-papier-Service SK	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	01.10.2025
	Faktúra	DF2025/380	ŠJ-Fa GTN	253,17	s DPH		17.09.2025	GTN, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	01.10.2025
	Faktúra	DF2025/376	ŠJ-Fa Šesták	707,15	s DPH		17.09.2025	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	01.10.2025
	Faktúra	DF2025/377	ŠJ-Fa Šesták	1 140,34	s DPH		17.09.2025	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	01.10.2025
	Faktúra	DF2025/378	ŠJ-Fa GTN	411,35	s DPH		17.09.2025	GTN, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	01.10.2025
	Faktúra	DF2025/379	ŠJ-Fa GTN	567,42	s DPH		17.09.2025	GTN, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	01.10.2025
	Faktúra	DF2025/369	ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP,OPP	160,00	s DPH		10.09.2025	BEZTECH,Mgr.Janette Czibulová	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	01.10.2025
	Faktúra	DF2025/381	ŠJ-Fa Ryba Žilina	415,55	s DPH		17.09.2025	Ryba Žilina, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	01.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4271