Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1	Zmluva o prenájme kosačky	10 390,00	s DPH		01.07.2026	Ing. Vít Drgon Fi DRGON	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Mgr.Kristián Kováč	riaditeľ	21.07.2026
	Zmluva	č.260601	Servisná zmluva PROFI		s DPH		22.06.2026	Profiservis	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Mgr.Kristián Kováč	riaditeľ	13.07.2026
	Zmluva	č. ZO/2026ZOLG14918-2	ZMLUVA č. ZO/2026ZOLG14918-2 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa		s DPH		01.06.2026	Legislatívny Garant s. r. o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Mgr.Kristián Kováč	riaditeľ	13.07.2026
	Objednávka	173/2026	bravčové, hovädzie a kuracie mäso	342,80	s DPH		06.07.2026	Novák Dušan	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	10.07.2026
	Objednávka	173/2026	bravčové, hovädzie a kuracie mäso	342,80	s DPH		06.07.2026	Novák Dušan	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	10.07.2026
	Objednávka	172/2026	zelenina	297,32	s DPH		03.07.2026	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	10.07.2026
	Objednávka	172/2026	zelenina	297,32	s DPH		03.07.2026	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	10.07.2026
	Objednávka	171/2026	potraviny	439,36	s DPH		02.07.2026	Bohuš Šesták s.r.o	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	10.07.2026
	Objednávka	170/2026	pekárenské výrobky	262,51	s DPH		29.06.2026	Oremus Juraj	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	09.07.2026
	Objednávka	169/2026	potraviny	452,49	s DPH		29.06.2026	COOP Jednota Nové Zámky	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Edita Verešová	vedúca ZŠS	09.07.2026
	Faktúra	DF2026/280	ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon	191,59	s DPH		16.06.2026	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Faktúra	DF2026/275	ŠJ-Fa Mäso-údeniny	2 832,94	s DPH		15.06.2026	Mäso-údeniny Dušan Novák	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Faktúra	DF2026/276	ŠJ-Fa Fibor	212,31	s DPH		15.06.2026	FIBOR s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Faktúra	DF2026/277	ŠJ-Fa Jednota	142,33	s DPH		15.06.2026	COOP Jednota Nové Zámky	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Faktúra	DF2026/278	ŠJ-Fa Oremus	168,22	s DPH		15.06.2026	Pekáreň Juraj Oremus	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Faktúra	DF2026/279	ŠJ-Fa Novogal	39,79	s DPH		15.06.2026	Novogal a.s.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Faktúra	DF2026/285	ŠJ-Fa GTN	194,49	s DPH		18.06.2026	GTN, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Faktúra	DF2026/281	ŠJ-Fa Šesták	104,87	s DPH		18.06.2026	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Faktúra	DF2026/282	ŠJ-Fa Šesták	528,05	s DPH		18.06.2026	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026
	Faktúra	DF2026/283	ŠJ-Fa GTN	352,80	s DPH		18.06.2026	GTN, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Veľký Kýr	Alica Gubóová	účtovník	03.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5076