• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 84/2025 potraviny 547,15 s DPH 10.04.2025 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 16.04.2025
    Objednávka 84/2025 potraviny 547,15 s DPH 10.04.2025 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 16.04.2025
    Objednávka 83/2025 pekárenské výrobky 149,86 s DPH 09.04.2025 Oremus Juraj ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 16.04.2025
    Objednávka 82/2025 potraviny 100,00 s DPH 09.04.2025 COOP Jednota, Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 16.04.2025
    Objednávka 82/2025 potraviny 100,00 s DPH 09.04.2025 COOP Jednota, Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 16.04.2025
    Objednávka 81/2025 zelenina 449,66 s DPH 08.04.2025 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 16.04.2025
    Objednávka 80/2025 zelenina 269,96 s DPH 04.04.2025 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 16.04.2025
    Objednávka 79/2025 potraviny 939,13 s DPH 03.04.2025 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 16.04.2025
    Objednávka 79/2025 potraviny 939,13 s DPH 03.04.2025 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 16.04.2025
    Objednávka 78/2025 syr tehla 197,82 s DPH 03.04.2025 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 16.04.2025
    Objednávka 77/2025 zelenina 424,07 s DPH 01.04.2025 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 16.04.2025
    Faktúra DF2025/124 ZŠ,MŠ,ŠJ-mob.tel. 191,76 s DPH 31.03.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
    Faktúra DF2025/123 ŠJ-hyg.potreby 133,53 s DPH 31.03.2025 Ille-papier-Service SK ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
    Faktúra DF2025/122 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-kontr.,čist.komínov a dymovodov 120,00 s DPH 31.03.2025 KOMÍN-MONT & STAV ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
    Objednávka 76/2025 potraviny 287,98 s DPH 31.03.2025 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 16.04.2025
    Objednávka 74/2025 potraviny 422,21 s DPH 28.03.2025 COOP Jednota, Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
    Objednávka 75/2025 pekárenské výrobky 88,70 s DPH 28.03.2025 Oremus Juraj ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
    Objednávka 73/2025 zelenina 350,63 s DPH 28.03.2025 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
    Faktúra DF2025/118 ZŠ-výtl.navyše-Apavl. 386,22 s DPH 28.03.2025 Profi-Servis ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
    Faktúra DF2025/119 ZŠ-výt.navyše-riadit. 49,82 s DPH 28.03.2025 Profi-Servis ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3869