|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2024/55
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-kontrola a skúška has.prístr.
|
221,50 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
ST.FLORIAN ŠTÚROVO s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
ZŠ-knihy-proj.ČÍTAME RADI
|
1 003,50 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
ZŠ-maľovanie stožiarov, ost.práce
|
288,00 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
TOMLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
MŠ-tonery
|
72,00 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Profi-Servis |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/45
|
ZŠ,MŠ-elektrina
|
1 262,68 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
ŠJ-elektrina
|
1 428,88 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/47
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-voda
|
172,21 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
Západosl.vod.spoloč.,a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/48
|
ZŠ-audit 10-12/23
|
120,00 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
Ing.Henrieta Godány Vaššová |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/49
|
ŠJ-Fa Oremus
|
146,72 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/50
|
ŠJ-Fa Jednota
|
360,29 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/51
|
ŠJ-Fa Ryba Žilina
|
385,44 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
ŠJ-Fa Mäso-údeniny
|
2 063,40 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/53
|
ŠJ-Fa GTN
|
327,49 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54
|
ŠJ-Fa GTN
|
290,81 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56
|
ZŠ,MŠ-tlačivá (vyúčt.FA)
|
144,24 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
ŠEVT,a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/40
|
ZŠ-lepidlo na opravu žineniek
|
26,83 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
mabia trnava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
167,50 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/58
|
ŠJ-Fa Oremus
|
281,97 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/59
|
ŠJ-Fa Ryba Žilina
|
143,82 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |