|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
198/2024
|
zelenina
|
161,03 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202/2024
|
syr tehla
|
98,14 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
201/2024
|
potraviny
|
821,87 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
200/2024
|
bravč. a hovädzie mäso
|
1 902,80 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
Novák Dušan |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
200/2024
|
bravč. a hovädzie mäso
|
1 902,80 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
Novák Dušan |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
200/2024
|
bravč. a hovädzie mäso
|
1 902,80 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
Novák Dušan |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
199/2024
|
potraviny
|
70,55 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/416
|
ZŠ-Prír.pre tret.offline-VzDP (vyúčt.FA)
|
15,96 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
204/2024
|
zelenina
|
445,63 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/415
|
ZŠ-Vlast.pre tret.offline-VzDP (vyúčt.FA)
|
15,96 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/414
|
ZŠ-Učebnice
|
33,65 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/413
|
ZŠ-Učebnice-účel. (vyúčt.Fa)
|
75,24 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/412
|
ZŠ-UČEBNICE-účel
|
180,00 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/411
|
MŠ-farbičky
|
300,89 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
ARKA, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/410
|
MŠ-učebné pomôcky
|
280,87 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
ARKA, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/409
|
ZŠ-nájom kopírky
|
46,85 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
203/2024
|
potraviny
|
46,46 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
205/2024
|
potraviny
|
251,10 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
COOP Jednota, Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/407
|
ZŠ-výtl.navyše
|
44,40 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
Profi-Servis |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |