|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2023/567
|
ŠJ-elektrina
|
1 704,43 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/554
|
ŠJ-Fa Oremus
|
131,65 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/555
|
ZŠ-lavice,stoličky, dosky
|
5 552,40 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
DIPOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/556
|
ZŠ-inter.monitory, držiaky, montáž
|
9 375,00 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/557
|
ZŠ-zapojenie klientov+materiál
|
846,00 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/558
|
MŠ-stojan na vrecia-účelové (vyúčt.Fa)
|
42,00 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/559
|
ZŠ-vežová zostava na školský dvor
|
4 550,00 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
Octago, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/560
|
ZŠ-optim. nákladov za el.energiu
|
45,66 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Citrón s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/561
|
MŠ-Didakt.pomôcky-účel.
|
202,00 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/562
|
ŠJ-Fa GTN
|
297,61 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/563
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
100,00 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/564
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-popl.služ.mVL
|
22,84 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/565
|
ŠJ-Fa Oremus
|
29,51 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/566
|
ZŠ,MŠ-elektrina
|
1 523,78 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/568
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-voda
|
88,39 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Západosl.vod.spoloč.,a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/552
|
ZŠ-software Office Standard
|
95,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Epos LK |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
potraviny
|
959,98 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
zelenina
|
345,61 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
vajcia
|
35,81 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Novogal a. s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
23.01.2024 |