|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
MŠ-kontrola det.ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/173
|
ŠJ-Fa Šesták
|
29,07 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/174
|
ŠJ-Fa Fibor
|
199,15 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
ŠJ-Fa Novogal
|
37,97 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/176
|
ŠJ-Fa Šesták
|
74,82 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
ŠJ-Fa Šesták
|
437,99 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
ŠJ-Fa GTN
|
327,44 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
ŠJ-Fa Jednota
|
257,31 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
ŠJ-Fa Novogal
|
37,97 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-hyg.potreby
|
551,54 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Ille-papier-Service SK |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
ŠJ-Fa Ryba Žilina
|
287,64 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
ŠJ-Fa Oremus
|
162,39 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184
|
ZŠ-prenájom kopírky
|
46,85 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185
|
ZŠ-optimal.nákladov na el.energie
|
45,66 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Citrón s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
ŠJ-prac.stôl -z dot. UPSVaR
|
498,00 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
DK Profi s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
potraviny
|
96,00 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
ZŠ-dopl. násl.monit.správy -Together succesfully
|
120,00 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
VT Project&Consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-plyn
|
5 905,00 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196
|
SF-občerstvenie Deň učiteľov
|
1 190,00 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Slovrestav, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |