|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2024/237
|
ZŠ,MŠ-medaily -účel.
|
171,00 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Firma KOŠÍK-siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
133/2024
|
zelenina
|
376,96 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/242
|
ZŠ-futbalové bránky-VZDP
|
150,00 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/241
|
ZŠ-pevný disk, kabel,razítková farba, poduška
|
46,30 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Epos LK |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/240
|
ZŠ-všeob.mat., prísl.k poč.
|
40,00 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Epos LK |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/239
|
ŠJ-Fa Šesták
|
715,08 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/238
|
ŠJ-Fa GTN
|
423,52 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/236
|
ZŠ-výtlačky navyše
|
573,01 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
135/2024
|
rybie filé
|
316,40 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/235
|
ZŠ-nájom kopírky
|
46,85 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/234
|
ZŠ-Office do počítačov v učebni
|
450,00 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/233
|
ŠJ-Fa Oremus
|
80,60 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/232
|
ŠJ-Fa Novogal
|
37,97 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/231
|
ŠJ-Fa Jednota
|
253,56 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/230
|
ŠJ-Fa GTN
|
279,56 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
134/2024
|
bravč. a hovädzie mäso
|
1 979,74 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
Novák Dušan |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
136/2024
|
zelenina
|
164,48 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/228
|
ŠJ-Fa Fibor
|
98,42 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
145/2024
|
syr tehla
|
75,18 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
19.06.2024 |