|
|
Faktúra |
DF2025/451
|
ŠJ-Fa Oremus
|
125,93 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Pekáreň Juraj Oremus |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/77
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
95,03 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/439
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-elektrina
|
1 307,58 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-plyn
|
1 766,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-VZO
|
36,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75
|
ZŠ-svetlá-chem.uč.-VZDP
|
385,20 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/76
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-servis
|
220,00 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2026/125
|
ŠJ-Fa GTN
|
400,49 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
GTN, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/78
|
ŠJ-elektrina
|
1 805,44 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/437
|
MŠ-uč.pomôcky-pastelky
|
248,53 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/79
|
ZŠ,MŠ-eletktrina
|
1 388,47 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80
|
ZŠ-žalúzie-chem.uč.-VZDP
|
365,00 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Petra Vavrecká |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/81
|
MŠ-žalúzie-trieda-účel.
|
736,00 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Petra Vavrecká |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/82
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-voda
|
109,73 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
Západosl.vod.spoloč.,a.s. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/83
|
ZŠ-žalúzie-adm.
|
147,00 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
Petra Vavrecká |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2026/127
|
ŠJ-Fa Šesták
|
608,33 |
s DPH |
|
24.03.2026 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/438
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP,OPP,škol.
|
625,00 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
BEZTECH,Mgr.Janette Czibulová |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/436
|
ŠJ-overenie váh
|
44,00 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/85
|
ŠJ-Fa GTN
|
114,07 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
GTN, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/427
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-seminár
|
98,40 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.11.2025 |