Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/415 ZŠ,MŠ,ŠJ-kanc.potreby 49,30 s DPH 01.10.2025 Epos LK 13.11.2025
Faktúra DF2023/86 ŠJ-Fa Jednota 108,40 s DPH 15.03.2023 COOP Jednota Nové Zámky 31.03.2023
Faktúra DF2025/293 ZŠ-nájom kopírky 48,02 s DPH 26.05.2025 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. 30.06.2025
Faktúra DF2025/440 MŠ-uč.pomôcky-vl.príjem 376,33 s DPH 13.10.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 13.11.2025
Faktúra DF2025/441 ŠJ-ovocie - z dot.UPSVaR 44,84 s DPH 14.10.2025 GTN, s.r.o. 13.11.2025
Faktúra DF2023/95 ŠJ-Fa GTN 350,85 s DPH 21.03.2023 GTN, s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/94 ZŠ-svetlá-chem.uč.-VZDP 118,80 s DPH 17.03.2023 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/93 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP 160,00 s DPH 17.03.2023 BEZTECH-Jana Czibulová 31.03.2023
Faktúra DF2023/92 ZŠ,MŠ,ŠJ-mob.tel. 166,70 s DPH 16.03.2023 Slovak Telekom a.s. 31.03.2023
Faktúra DF2023/91 ŠJ-Fa Oremus 51,56 s DPH 15.03.2023 Pekáreň Juraj Oremus 31.03.2023
Faktúra DF2023/89 ŠJ-Fa Šesták 581,46 s DPH 15.03.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/88 ŠJ-Fa Mäso-údeniny 1 431,25 s DPH 15.03.2023 Mäso-údeniny Dušan Novák 31.03.2023
Faktúra DF2023/87 ŠJ-Fa Novogal 36,24 s DPH 15.03.2023 Novogal a.s. 31.03.2023
Faktúra DF2025/451 ŠJ-Fa Oremus 125,93 s DPH 14.10.2025 Pekáreň Juraj Oremus 13.11.2025
Faktúra DF2023/85 ŠJ-Fa GTN 114,07 s DPH 15.03.2023 GTN, s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2025/438 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP,OPP,škol. 625,00 s DPH 10.10.2025 BEZTECH,Mgr.Janette Czibulová 13.11.2025
Faktúra DF2023/84 ŠJ-Fa GTN 170,63 s DPH 15.03.2023 GTN, s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/83 ZŠ-žalúzie-adm. 147,00 s DPH 15.03.2023 Petra Vavrecká 31.03.2023
Faktúra DF2023/82 ZŠ,MŠ,ŠJ-voda 109,73 s DPH 10.03.2023 Západosl.vod.spoloč.,a.s. 31.03.2023
Faktúra DF2023/81 MŠ-žalúzie-trieda-účel. 736,00 s DPH 08.03.2023 Petra Vavrecká 31.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4459