|
|
Faktúra |
DF2025/451
|
ŠJ-Fa Oremus
|
125,93 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Pekáreň Juraj Oremus |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/435
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-voda
|
201,51 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Západosl.vod.spoloč.,a.s. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/76
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-servis
|
220,00 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75
|
ZŠ-svetlá-chem.uč.-VZDP
|
385,20 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/74
|
ZŠ-čist.potreby
|
68,00 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Sponka s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-VZO
|
36,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-plyn
|
1 766,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/441
|
ŠJ-ovocie - z dot.UPSVaR
|
44,84 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
GTN, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/440
|
MŠ-uč.pomôcky-vl.príjem
|
376,33 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/439
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-elektrina
|
1 307,58 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/438
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP,OPP,škol.
|
625,00 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
BEZTECH,Mgr.Janette Czibulová |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/437
|
MŠ-uč.pomôcky-pastelky
|
248,53 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/436
|
ŠJ-overenie váh
|
44,00 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/434
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-mVL služba
|
22,19 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/78
|
ŠJ-elektrina
|
1 805,44 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/433
|
ŠJ-umývací prostriedok do umývačky
|
61,50 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/432
|
ŠJ-vandlíky-z dot.UPSVaR
|
134,69 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/431
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-servis
|
220,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/430
|
ZŠ-UČEBNICE-účel.
|
52,58 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/429
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
93,34 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.11.2025 |