|
|
Faktúra |
DF2023/90
|
ŠJ-Fa Fibor
|
74,62 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/434
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-mVL služba
|
22,19 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/441
|
ŠJ-ovocie - z dot.UPSVaR
|
44,84 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
GTN, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/417
|
ZŠ-Bez kriedy 2025/26
|
75,87 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/439
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-elektrina
|
1 307,58 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/438
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP,OPP,škol.
|
625,00 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
BEZTECH,Mgr.Janette Czibulová |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/437
|
MŠ-uč.pomôcky-pastelky
|
248,53 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/436
|
ŠJ-overenie váh
|
44,00 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
ŠJ-Fa GTN
|
338,33 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
GTN, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/435
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-voda
|
201,51 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Západosl.vod.spoloč.,a.s. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
ŠJ-Fa GTN
|
192,99 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
GTN, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/433
|
ŠJ-umývací prostriedok do umývačky
|
61,50 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/293
|
ZŠ-nájom kopírky
|
48,02 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/432
|
ŠJ-vandlíky-z dot.UPSVaR
|
134,69 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
ŠJ-Fa Šesták
|
39,04 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/431
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-servis
|
220,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/430
|
ZŠ-UČEBNICE-účel.
|
52,58 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/429
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
93,34 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/428
|
ZŠ-UČEBNICE
|
184,00 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/427
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-seminár
|
98,40 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.11.2025 |