Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/87 ŠJ-Fa Novogal 36,24 s DPH 15.03.2023 Novogal a.s. 31.03.2023
Faktúra DF2023/92 ZŠ,MŠ,ŠJ-mob.tel. 166,70 s DPH 16.03.2023 Slovak Telekom a.s. 31.03.2023
Faktúra DF2025/417 ZŠ-Bez kriedy 2025/26 75,87 s DPH 01.10.2025 Komensky, s.r.o. 13.11.2025
Faktúra DF2023/98 ŠJ-Fa GTN 192,99 s DPH 21.03.2023 GTN, s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/97 ŠJ-Fa GTN 338,33 s DPH 21.03.2023 GTN, s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2025/416 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-VZO 36,90 s DPH 01.10.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 13.11.2025
Faktúra DF2025/415 ZŠ,MŠ,ŠJ-kanc.potreby 49,30 s DPH 01.10.2025 Epos LK 13.11.2025
Faktúra DF2023/96 ŠJ-Fa GTN 241,35 s DPH 21.03.2023 GTN, s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/95 ŠJ-Fa GTN 350,85 s DPH 21.03.2023 GTN, s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/94 ZŠ-svetlá-chem.uč.-VZDP 118,80 s DPH 17.03.2023 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/93 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP 160,00 s DPH 17.03.2023 BEZTECH-Jana Czibulová 31.03.2023
Faktúra DF2025/293 ZŠ-nájom kopírky 48,02 s DPH 26.05.2025 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. 30.06.2025
Faktúra DF2023/72 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-plyn 1 766,00 s DPH 01.03.2023 SPP, a.s. 31.03.2023
Faktúra DF2023/73 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-VZO 36,00 s DPH 01.03.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/74 ZŠ-čist.potreby 68,00 s DPH 03.03.2023 Sponka s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/75 ZŠ-svetlá-chem.uč.-VZDP 385,20 s DPH 03.03.2023 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/99 ŠJ-Fa Šesták 39,04 s DPH 21.03.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/91 ŠJ-Fa Oremus 51,56 s DPH 15.03.2023 Pekáreň Juraj Oremus 31.03.2023
Faktúra DF2023/90 ŠJ-Fa Fibor 74,62 s DPH 15.03.2023 FIBOR s.r.o. 31.03.2023
Faktúra DF2023/76 ZŠ,MŠ,ŠJ-servis 220,00 s DPH 06.03.2023 EPICENTRUM s.r.o. 31.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4965