|
Faktúra |
DF2023/138
|
ŠJ-elektrina
|
2 172,19 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2022/401
|
ŠJ-Elektrické varidlo
|
2 220,00 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
ROAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/395
|
ŠJ-Fa Jednota
|
158,03 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/396
|
ŠJ-Fa Fibor
|
45,00 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/397
|
ŠJ-Fa Ryba
|
200,64 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/398
|
ŠJ-Fa Novogal
|
91,11 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/399
|
ŠJ-Fa Oremus
|
174,63 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/400
|
ZŠ-Učebnice-účel.
|
677,30 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/402
|
ZŠ-kancelárske stoly
|
1 626,00 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Patrik Gajdošík |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/393
|
ŠJ-Fa Šesták
|
567,89 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/403
|
ZŠ-kancel.skrine
|
1 626,00 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Patrik Gajdošík |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/404
|
ZŠ-uč.ANJ-účel.PO
|
1 898,05 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/405
|
ZŠ-papier-proj.AU/NIVAM
|
75,40 |
s DPH |
|
24.10.2022 |
Epos LK |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/406
|
ZŠ-servis projektora
|
70,00 |
s DPH |
|
24.10.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/407
|
ZŠ-uč.ANJ-účel. POO
|
317,70 |
s DPH |
|
24.10.2022 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/408
|
ZŠ-nájom kopírky
|
46,85 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/409
|
ŠJ-Fa Pekáreň Oremus
|
120,73 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/394
|
ŠJ-Fa Šesták
|
711,68 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/392
|
ŠJ-Fa GTN
|
94,77 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/411
|
ŠJ-Fa GTN
|
62,70 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.11.2022 |