|
Zmluva |
1
|
Dodatok č.1 zmluvy o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
15.12.2025 |
Bio energie s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Veresová |
vedúca ŠJ |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
262/2025
|
potraviny
|
641,66 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
261/2025
|
pekárenské výrobky
|
327,29 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Oremus Juraj |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
260/2025
|
potraviny
|
378,70 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
COOP Jednota, Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
259/2025
|
zelenina
|
484,77 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
258/2025
|
potraviny
|
92,05 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
257/2025
|
zelenina
|
240,46 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
256/2025
|
potraviny
|
727,22 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
255/2025
|
zelenina
|
342,43 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
254/2025
|
vajcia
|
79,60 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Novogal a. s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/550
|
MŠ-Edu.prog.Príroda-Vých.a vzdel.PPVaHN
|
640,00 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
253/2025
|
zelenina
|
369,82 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/547
|
ZŠ-výtlačky navyše
|
324,46 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/548
|
MŠ-edukačný program pre predškol.-,Vých.a vzdel.PPVaHN
|
470,00 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/549
|
MŠ-Muzikoterapia pre predšk.-Vých.a vzdel.PPVaHN
|
454,00 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/551
|
MŠ-Učebné pomôcky
|
251,90 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
CAB Media s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/543
|
ŠJ-Fa Oremus
|
264,62 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/544
|
MŠ-prog.pre predškol.-vých a vzdel.PPV
|
584,00 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/545
|
MŠ-prog.pre predškol.2.časť-vých a vzdel.PPV
|
584,00 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/546
|
MŠ-prog.pre predškol.3.časť-vých.a vzdel.PPV
|
584,00 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.12.2025 |