|
|
Objednávka |
210/2025
|
zelenina
|
100,00 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
209/2025
|
rybie filé
|
527,47 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
208/2025
|
vajcia
|
79,60 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
207/2025
|
zelenina
|
100,00 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
203/2025
|
potraviny
|
918,34 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
206/2025
|
syr tehla
|
100,00 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
205/2025
|
pekárenské výrobky
|
169,92 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Oremus Juraj |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
204/2025
|
potraviny
|
342,46 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
COOP Jednota, Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
201/2025
|
potraviny
|
131,72 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
202/2025
|
zelenina
|
442,23 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
200/2025
|
zelenina
|
427,99 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
199/2025
|
syr tehla
|
73,36 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
198/2025
|
potraviny
|
728,16 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/412
|
ZŠ-montáž filtra a výmena trisiek na ihrisku
|
740,46 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
FINTA S.R.O. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
197/2025
|
zelenina
|
198,03 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/410
|
ŠJ-ovocie z dot.UPSVaR
|
53,37 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/411
|
MŠ-prísluš.na doch.systém
|
226,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/407
|
ZŠ-UČEBNICE (vyúčt.FA)
|
984,66 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/408
|
ZŠ-nájom kopírky
|
16,40 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/409
|
ŠJ-jogurty - z dot.UPSVaR
|
117,25 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.10.2025 |