|
|
Faktúra |
DF2025/275
|
ŠJ-Fa Fibor
|
165,00 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/274
|
ŠJ-Fa Novogal
|
45,84 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/278
|
ŠJ-Fa Jednota
|
279,93 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/279
|
ŠJ-Fa Oremus
|
129,30 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/280
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
196,77 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/281
|
ZŠ-ŠKVP-Dary prírody 9.6.-13.6.25
|
2 800,00 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Fatralandia,agentúra zážitkov, o.z. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/272
|
ŠJ-Fa GTN
|
429,67 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/276
|
ŠJ-Fa Ryba Žilina
|
450,36 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/273
|
ŠJ-Fa Novogal
|
39,79 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/267
|
ŠJ-Škola s strav. 25/26 (vyúčt.FA)
|
124,00 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
RAABE Slovensko,s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/255
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-voda
|
128,09 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
Západosl.vod.spoloč.,a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
144/2025
|
vajcia
|
39,79 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
Novogal a. s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
142/2025
|
potraviny
|
117,64 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
143/2025
|
zelenina
|
235,62 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/266
|
ŠJ-ovocie z dotácie UPSVaR
|
27,87 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/265
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP,OPP
|
160,00 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
BEZTECH,Mgr.Janette Czibulová |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/264
|
ŠJ-Fa Oremus
|
177,42 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/263
|
ŠJ-Fa Jednota
|
358,19 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/261
|
ŠJ-Fa Fibor
|
161,21 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/260
|
ŠJ-Fa Mäso-údeniny
|
2 475,69 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.06.2025 |