|
Zmluva |
NIVAM -TVŠ_18/24
|
Zmluva o spoluprácu a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu- "Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
06.09.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Mgr.Kristián Kováč |
riaditeľ |
17.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/353
|
ŠJ-vybavenie do kuchyne
|
113,00 |
s DPH |
|
30.08.2024 |
KOTLÍKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/352
|
ŠJ-čist.prostriedok
|
64,80 |
s DPH |
|
30.08.2024 |
ROAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/351
|
ŠJ-čist.prostriedky
|
478,33 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Briston s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/350
|
ZŠ-kópie navyše
|
247,31 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/349
|
ZŠ-nájom kopírky
|
46,85 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/348
|
ZŠ-Učebnice-účel.
|
296,65 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/347
|
ZŠ-dvere do tried
|
321,00 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
Stavex-Alojz Pánik |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/345
|
MŠ-tlačivá (vyúčt. Fa)
|
40,74 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
ŠEVT,a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/346
|
ZŠ-Učebnice-účel.
|
438,60 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/344
|
ZŠ-maľovanie tried
|
690,00 |
s DPH |
|
22.08.2024 |
Tomáš Lőrincz |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/343
|
MŠ-maľovanie tried
|
480,00 |
s DPH |
|
22.08.2024 |
Tomáš Lőrincz |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/342
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
178,20 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/341
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-servis
|
220,00 |
s DPH |
|
16.08.2024 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/340
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-voda
|
51,82 |
s DPH |
|
16.08.2024 |
Západosl.vod.spoloč.,a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/339
|
ZŠ,MŠ,MŠ,ŠKD-BOZP,OPP
|
160,00 |
s DPH |
|
16.08.2024 |
BEZTECH-Jana Czibulová |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/338
|
ZŠ,MŠ-elektrina
|
285,74 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/337
|
ŠJ-elektrina
|
349,03 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/336
|
ZŠ-kanc.potreby
|
84,20 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Epos LK |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/335
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
100,20 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.09.2024 |