|
|
Objednávka |
113/2026
|
zelenina
|
468,03 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
112/2026
|
potraviny
|
541,05 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/206
|
ZŠ-optim.nákl.na distr.elek.energie
|
39,00 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Citrón s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/200
|
ŠJ-Fa Šesták
|
964,18 |
s DPH |
|
29.04.2026 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/201
|
ŠJ-Fa GTN
|
239,81 |
s DPH |
|
29.04.2026 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/202
|
ŠJ-Fa Qualited
|
316,54 |
s DPH |
|
29.04.2026 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/203
|
ŠJ-Fa Oremus
|
115,28 |
s DPH |
|
29.04.2026 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/204
|
ZŠ-det.treking.palice-VZDP
|
146,65 |
s DPH |
|
29.04.2026 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/205
|
ZŠ-treking.palica-VZDP
|
20,95 |
s DPH |
|
29.04.2026 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
111/2026
|
pekárenské výrobky
|
192,28 |
s DPH |
|
29.04.2026 |
Oremus Juraj |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
110/2026
|
potraviny
|
340,43 |
s DPH |
|
29.04.2026 |
COOP Jednota, Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
108/2026
|
bravčové, hovädzie a kuracie mäso
|
2 159,85 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
Novák Dušan |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
109/2026
|
zelenina
|
81,22 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/199
|
ZŠ-nájom kopírky
|
61,50 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
107/2026
|
vajcia
|
39,79 |
s DPH |
|
27.04.2026 |
Novogal a. s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/198
|
ŠJ-čist.prostr.do konvekt.
|
92,25 |
s DPH |
|
27.04.2026 |
ROAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
106/2026
|
zelenina
|
156,28 |
s DPH |
|
24.04.2026 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
105/2026
|
syr tehla
|
190,68 |
s DPH |
|
23.04.2026 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/190
|
ŠJ-Fa GTN
|
377,41 |
s DPH |
|
23.04.2026 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
105/2026
|
syr tehla
|
190,68 |
s DPH |
|
23.04.2026 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
14.05.2026 |