Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 133/2026 syr tehla 100,00 s DPH 21.05.2026 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 27.05.2026
Objednávka 133/2026 syr tehla 100,00 s DPH 21.05.2026 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 27.05.2026
Objednávka 134/2026 potraviny 861,47 s DPH 21.05.2026 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 27.05.2026
Zmluva č.2 U1550/2013 Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U1550/2013 s DPH 21.05.2026 MADE spol.s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Mgr.Kristián Kováč riaditeľ 21.05.2026
Objednávka 134/2026 potraviny 861,47 s DPH 21.05.2026 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 27.05.2026
Objednávka 131/2026 potraviny 423,54 s DPH 19.05.2026 COOP Jednota, Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 27.05.2026
Objednávka 131/2026 potraviny 423,54 s DPH 19.05.2026 COOP Jednota, Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 27.05.2026
Objednávka 132/2026 pekárenské výrobky 180,02 s DPH 19.05.2026 Oremus Juraj ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 27.05.2026
Objednávka 132/2026 pekárenské výrobky 180,02 s DPH 19.05.2026 Oremus Juraj ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 27.05.2026
Objednávka 130/2026 zelenina 306,74 s DPH 19.05.2026 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 27.05.2026
Objednávka 131/2026 potraviny 423,54 s DPH 19.05.2026 COOP Jednota, Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 27.05.2026
Objednávka 131/2026 potraviny 423,54 s DPH 19.05.2026 COOP Jednota, Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 27.05.2026
Faktúra DF2026/236 ZŠ,MŠ,ŠJ-mob.telefon 190,01 s DPH 19.05.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 29.05.2026
Objednávka 129/2026 vajcia 39,79 s DPH 18.05.2026 Novogal a. s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 22.05.2026
Faktúra DF2026/234 ŠJ-Fa Šesták 145,95 s DPH 15.05.2026 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 29.05.2026
Faktúra DF2026/231 ŠJ-Fa GTN 468,03 s DPH 15.05.2026 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 29.05.2026
Objednávka 127/2026 zelenina 163,12 s DPH 15.05.2026 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 22.05.2026
Objednávka 128/2026 potraviny 294,12 s DPH 15.05.2026 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 22.05.2026
Faktúra DF2026/235 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-elektrina 1 315,47 s DPH 15.05.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 29.05.2026
Faktúra DF2026/230 ŠJ-Fa Novalgin 39,79 s DPH 15.05.2026 Novogal a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 29.05.2026
zobrazené záznamy: 21-40/4965