Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/243 ŠJ-vybavenie jedálne-z proj. UPSVaR 1 213,76 s DPH 28.05.2025 ROAX s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/242 ZŠ-výtlačky navyše 418,68 s DPH 27.05.2025 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/241 ZŠ-nájom kopírky 48,02 s DPH 27.05.2025 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/240 ŠJ-Fa GTN 208,79 s DPH 27.05.2025 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/239 ŠJ-ovocie z dotácie UPSVaR 178,08 s DPH 27.05.2025 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/233 ŠJ-Fa Šesták 923,73 s DPH 26.05.2025 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/238 ŠJ-čist.prostriedky 275,51 s DPH 26.05.2025 Briston s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/237 ŠJ-Fa Oremus 212,00 s DPH 26.05.2025 Pekáreň Juraj Oremus ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/236 ŠJ-Fa Fibor 47,81 s DPH 26.05.2025 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/235 ŠJ-Fa Jednota 325,34 s DPH 26.05.2025 COOP Jednota Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/234 ŠJ-Fa GTN 321,36 s DPH 26.05.2025 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/232 ŠJ-hyg.potreby 133,53 s DPH 23.05.2025 Ille-papier-Service SK ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/231 ZŠ,MŠ-čist.prostriedky 147,60 s DPH 22.05.2025 Briston s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/230 ZŠ-hyg.potreby 517,62 s DPH 22.05.2025 Ille-papier-Service SK ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Objednávka 119/2025 potraviny 929,73 s DPH 22.05.2025 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 26.05.2025
Faktúra DF2025/229 ZŠ-pravítko MAT 27,05 s DPH 21.05.2025 Škola.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/228 ŠJ-Fa GTN 404,77 s DPH 21.05.2025 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/227 ŠJ-Fa Šesták 984,52 s DPH 21.05.2025 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/226 ŠJ-Fa Novogal 45,84 s DPH 21.05.2025 Novogal a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/218 ŠJ-Fa Jednota 187,66 s DPH 20.05.2025 COOP Jednota Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4022