|
Faktúra |
DF2025/184
|
ZŠ-optim.nákl.na energie
|
39,00 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Citrón s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/183
|
ŠJ-Fa Šesták
|
1 124,64 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/182
|
ŠJ-Fa GTN
|
514,79 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/181
|
ŠJ-Fa GTN
|
238,19 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/180
|
ŠJ-Fa Oremus
|
44,01 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/179
|
ZŠ-nájom kopírky
|
48,02 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/178
|
ZŠ-umývací prostriedok do umývačky
|
61,50 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
ROAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/174
|
ŠJ-Fa GTN
|
409,23 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/172
|
ŠJ-Fa Ryba Žilina
|
450,36 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/173
|
ŠJ-Fa Šesták
|
649,55 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/175
|
ŠJ-Fa Jednota
|
329,69 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/176
|
ŠJ-Fa Jednota
|
354,95 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/177
|
MŠ-čist.prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
Interclean, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2025 |
|
Objednávka |
92/2025
|
potraviny
|
1 124,64 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/171
|
MŠ-revízia ihriska
|
198,03 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2025 |
|
Objednávka |
90/2025
|
rybie filé
|
450,36 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
25.04.2025 |
|
Objednávka |
91/2025
|
zelenina
|
514,79 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
25.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/162
|
ŠJ-Fa Šesták
|
939,13 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2025 |
|
Objednávka |
87/2025
|
potraviny
|
649,55 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
25.04.2025 |
|
Objednávka |
88/2025
|
potraviny
|
329,69 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
COOP Jednota, Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
25.04.2025 |