|
|
Faktúra |
DF2026/261
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
108,83 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
147/2026
|
potraviny
|
528,05 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
146/2026
|
zelenina
|
473,95 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
145/2026
|
rybie filé
|
508,73 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/257
|
ZŠ,MŠ,ŠKD-odb.por.konz.
|
47,97 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Kyberšikana, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
144/2026
|
vajcia
|
39,79 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Novogal a. s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/260
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-plyn
|
2 296,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/259
|
ZŠ-opt.nákl.na energie
|
39,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Citrón s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/258
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-online škol.VEMA V5
|
79,95 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.07.2026 |
|
Zmluva |
č. ZO/2026ZOLG14918-2
|
ZMLUVA č. ZO/2026ZOLG14918-2 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
|
|
s DPH |
|
01.06.2026 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Mgr.Kristián Kováč |
riaditeľ |
13.07.2026 |
|
|
Objednávka |
143/2026
|
zelenina
|
519,62 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/255
|
ZŠ-výtlačky navyše
|
194,94 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/256
|
ZŠ-tieniaca plachta
|
123,57 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
HANNO CZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
142/2026
|
pekárenské výrobky
|
168,22 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
Oremus Juraj |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
140/2026
|
potraviny
|
687,29 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
139/2026
|
potraviny
|
420,55 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
141/2026
|
potraviny
|
142,33 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
COOP Jednota, Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/247
|
ŠJ-Fa Novogal
|
39,79 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/252
|
ŠJ-Fa GTN
|
306,74 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/253
|
ŠJ-Fa Oremus
|
180,02 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.05.2026 |