|
|
Faktúra |
DF2024/600
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-mob.tel. 24/25
|
187,89 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/595
|
ZŠ-vyprac.monit.správy proj.Together successfully
|
180,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
VT Project&Consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/592
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
100,20 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/593
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-mVL
|
24,95 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/594
|
ZŠ-optim.nákl. el.energie
|
45,66 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Citrón s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
Zmluva |
37864106
|
ZMLUVA č.: 37864106 O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH A KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB
|
2 737,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Samospráva na Kľúč A, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Mgr.Kristián Kováč |
riaditeľ |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/596
|
ZS,MS-elektrina
|
1 093,44 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/598
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP,OPP
|
160,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
BEZTECH-Jana Czibulová |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/599
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-voda
|
68,58 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Západosl.vod.spoloč.,a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/597
|
ŠJ-elektrina
|
1 275,34 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/591
|
ZŠ-nájom kopírky
|
46,85 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/590
|
ZŠ-čerpadlo+výmena
|
300,00 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
GASFIX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/589
|
ZŠ-projekt Tréneri v škole
|
60,00 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
Ing. Helena Pileková |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/588
|
ŠJ-Fa Oremus
|
183,52 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/587
|
ŠJ-Fa GTN
|
377,33 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/586
|
ŠJ-Fa Jednota
|
474,03 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/580
|
ŠJ-ovocie-z dot.UPSVaR
|
36,47 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
274/2024
|
potraviny
|
474,03 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
COOP Jednota, Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
275/2024
|
pekárenské výrobky
|
183,52 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Oremus Juraj |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
275/2024
|
pekárenské výrobky
|
183,52 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Oremus Juraj |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
27.12.2024 |