Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2024/30 ZŠ-lampa do areálu,zapoj. 44,28 s DPH 29.01.2024 TOMLUX, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 19.02.2024
Faktúra DF2024/31 ZŠ,ŠJ-tlačivá 84,56 s DPH 30.01.2024 ŠEVT,a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 19.02.2024
Faktúra DF2024/32 ŠJ-Fa GTN 472,85 s DPH 30.01.2024 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 19.02.2024
Faktúra DF2024/33 ŠJ-Fa Šesták 702,12 s DPH 30.01.2024 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 19.02.2024
Objednávka 28/2024 zelenina 280,41 s DPH 02.02.2024 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 21.02.2024
Faktúra DF2024/20 ŠJ-Fa GTN 333,45 s DPH 23.01.2024 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 19.02.2024
Objednávka 29/2024 vajcia 35,81 s DPH 05.02.2024 Novogal a. s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 21.02.2024
Objednávka 30/2024 potraviny 116,51 s DPH 05.02.2024 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 21.02.2024
Objednávka 31/2024 rybie filé 143,82 s DPH 06.02.2024 Ryba Žilina, spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 21.02.2024
Objednávka 31/2024 rybie filé 143,82 s DPH 06.02.2024 Ryba Žilina, spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 21.02.2024
Objednávka 32/2024 potraviny 742,45 s DPH 08.02.2024 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 21.02.2024
Objednávka 32/2024 potraviny 742,45 s DPH 08.02.2024 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 21.02.2024
Objednávka 33/2024 syr tehla 74,41 s DPH 08.02.2024 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 21.02.2024
Faktúra DF2023/241 ŠJ-Fa Šesták 623,71 s DPH 14.06.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 11.07.2023
Objednávka 35/2024 potraviny 311,27 s DPH 09.02.2024 COOP Jednota, Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 21.02.2024
Objednávka 35/2024 potraviny 311,27 s DPH 09.02.2024 COOP Jednota, Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 21.02.2024
Objednávka 36/2024 pekárenské výrobky 281,97 s DPH 09.02.2024 Oremus Juraj ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 21.02.2024
Objednávka 37/2024 vajcia 35,81 s DPH 12.02.2024 Novogal a. s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 21.02.2024
Objednávka 38/2024 zelenina 329,92 s DPH 13.02.2024 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 23.02.2024
Faktúra DF2024/21 ŠJ-Fa GTN 352,44 s DPH 23.01.2024 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 19.02.2024
zobrazené záznamy: 101-120/4122