|
|
Faktúra |
DF2024/421
|
MŠ-záves do spálne-účel.
|
252,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Bargertex s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
176,20 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/269
|
ŠJ-Fa GTN
|
306,20 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/268
|
ŠJ-Fa Novogal
|
34,56 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/267
|
ŠJ-Fa Novogal
|
34,56 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/266
|
ŠJ-Fa Novogal
|
34,56 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/265
|
ŠJ-Fa Fibor
|
75,18 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/264
|
ŠJ-Fa Jednota
|
166,80 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/263
|
ŠJ-Fa Oremus
|
211,10 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-čistiace prostr.
|
90,00 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
Briston s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/271
|
ŠJ-Fa GTN
|
344,64 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-servis
|
220,00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
ŠJ-Fa Šesták
|
616,48 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/468
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-VZO 12/22
|
36,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/469
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-plyn
|
1 338,00 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/470
|
MŠ-škol.pom.-účelové
|
164,98 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
ARKA, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/471
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
94,13 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/472
|
ŠJ-elektrina
|
1 731,17 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/473
|
ZŠ,MŠ-elektrina
|
1 480,19 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/270
|
ŠJ-Fa GTN
|
276,99 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
01.07.2024 |