|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-plyn
|
5 905,00 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
ŠJ-Fa GTN
|
327,44 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
ŠJ-Fa Jednota
|
257,31 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
ŠJ-Fa Novogal
|
37,97 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-hyg.potreby
|
551,54 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Ille-papier-Service SK |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
ŠJ-Fa Ryba Žilina
|
287,64 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
ŠJ-Fa Oremus
|
162,39 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184
|
ZŠ-prenájom kopírky
|
46,85 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185
|
ZŠ-optimal.nákladov na el.energie
|
45,66 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Citrón s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
ŠJ-prac.stôl -z dot. UPSVaR
|
498,00 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
DK Profi s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
MŠ-kontrola det.ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/188
|
ZŠ-seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
RVC Nitra |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/189
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-VZO 5/24
|
36,00 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/191
|
ŠJ-ovocie-z dot. UPSVaR
|
38,81 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/176
|
ŠJ-Fa Šesták
|
74,82 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
ŠJ-tvaroh.dezert-z dot. UPSVaR
|
139,50 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
100,20 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
ŠJ-elektrina
|
1 335,83 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
ZŠ,MŠ-elektrina
|
796,48 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |