|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2023/449
|
ŠJ-Fa Jednota
|
181,37 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/439
|
ŠJ-elektrina
|
1 795,43 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/440
|
ZŠ-archivačné spony
|
41,00 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Sponka s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/441
|
ZŠ-služby k získaniu dotácie
|
1 496,34 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
AGM partners s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/442
|
ŠJ-servis konvektomat
|
227,04 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
ROAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/443
|
ŠJ-vybavenie kuchyne
|
594,00 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
ROAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/444
|
ZŠ-revízia telových. náradia
|
167,20 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/445
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-voda
|
204,22 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
Západosl.vod.spoloč.,a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/446
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP,OPP
|
160,00 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
BEZTECH-Jana Czibulová |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/447
|
ŠJ-Fa Oremus
|
81,62 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/448
|
ŠJ-Fa Mäso-údeniny
|
2 117,10 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/450
|
ŠJ-Fa GTN
|
400,98 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/437
|
ZŠ,ŠKD-vybavenie
|
1 680,00 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
Ladislav Šima |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/451
|
ŠJ-Fa GTN
|
243,34 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/452
|
ŠJ-Fa Šesták
|
242,63 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/453
|
SF-Vian.balíčky zam.
|
372,00 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Emman s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/454
|
SF-Vian.balíčky zam.
|
191,68 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
CreoCom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/455
|
ŠJ-všeob.mat.
|
446,76 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
ROAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/456
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
174,00 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |