Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
Faktúry 01.2017
s DPH
31.01.2017
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
26.01.2018
Faktúra
DF2023/521
ŠJ-Fa GTN
110,16
s DPH
13.12.2023
GTN, s.r.o.
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
Faktúra
DF2023/511
ZŠ-výtlačky navyše
324,00
s DPH
13.12.2023
Profi-Servis
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
Faktúra
DF2023/512
MŠ-výtl.navyše-účel.
244,80
s DPH
13.12.2023
Profi-Servis
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
Faktúra
DF2023/513
ZŠ-výtl.navyše
81,60
s DPH
13.12.2023
Profi-Servis
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
Faktúra
DF2023/514
ZŠ-výtl.navyše
36,00
s DPH
13.12.2023
Profi-Servis
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
Faktúra
DF2023/515
ŠJ-Fa Jednota
211,01
s DPH
13.12.2023
COOP Jednota Nové Zámky
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
Faktúra
DF2023/516
ŠJ-Fa Novogal
35,81
s DPH
13.12.2023
Novogal a.s.
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
Faktúra
DF2023/517
ŠJ-Fa Novogal
35,81
s DPH
13.12.2023
Novogal a.s.
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
Faktúra
DF2023/518
ŠJ-Fa Šesták
913,90
s DPH
13.12.2023
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
Faktúra
DF2023/519
ŠJ-Fa Šesták
560,89
s DPH
13.12.2023
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
Faktúra
DF2023/520
ŠJ-Fa GTN
392,88
s DPH
13.12.2023
GTN, s.r.o.
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
Faktúra
DF2023/522
ŠJ-Fa Oremus
87,36
s DPH
15.12.2023
Pekáreň Juraj Oremus
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
Faktúra
DF2023/509
ŠJ-Fa Jednota
358,60
s DPH
11.12.2023
COOP Jednota Nové Zámky
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
Faktúra
DF2023/523
ŠJ-Fa GTN
255,41
s DPH
15.12.2023
GTN, s.r.o.
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
Faktúra
DF2023/524
ZŠ-volejbalová sieť
210,55
s DPH
15.12.2023
Firma KOŠÍK-siete s.r.o.
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
Faktúra
DF2023/525
MŠ-uč.pom.-účelové
268,38
s DPH
15.12.2023
NOMILAND, s.r.o.
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
Faktúra
DF2023/526
ŠJ-Elektrická panvica-dot.UPSVaR
4 144,80
s DPH
18.12.2023
ROAX s.r.o.
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
Faktúra
DF2023/527
ŠJ-vybavenie kuchyne
372,00
s DPH
18.12.2023
ROAX s.r.o.
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
Faktúra
DF2023/528
ZŠ,MŠ,ŠJ-mob.tel.
166,15
s DPH
18.12.2023
Slovak Telekom a.s.
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr
Alica Gubóová
účtovník
02.01.2024
zobrazené záznamy: 1-20/4459