|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
ŠJ-Fa Šesták
|
562,89 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-tonery
|
228,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Profi-Servis |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
100,20 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služba mVL
|
22,44 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
ŠJ-umývací prostriedok
|
120,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
ROAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-servis
|
220,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141
|
MŠ-Bosonohá olympiáda-účelové
|
37,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
nasisa s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
ZŠ-optim. nákl. za el.energiu
|
45,66 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Citrón s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
ZŠ,MŠ-elektrina
|
866,66 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
ŠJ-elektrina
|
1 209,44 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-voda
|
132,59 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Západosl.vod.spoloč.,a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-aktualiz. 24/25
|
341,16 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
MŠ-uč.pomôcky-účelové
|
498,78 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
ARKA, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
ŠJ-Fa Šesták
|
665,20 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
ŠJ-odvoz odpadu
|
90,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
BIO energie s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150
|
ŠJ-Fa GTN
|
278,23 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/151
|
ŠJ-Fa GTN
|
289,89 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/152
|
ŠJ-Fa Mäso-údeniny
|
1 159,42 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153
|
ŠJ-Fa Novogal
|
37,97 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |