|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2024/384
|
ŠJ-Fa GTN
|
398,35 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/542
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-plyn vyúčt.2022
|
1 875.62 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/543
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon 2022/23
|
167,00 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/544
|
MŠ-elektrina
|
1 400,80 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/545
|
ZŠ,MŠ-elektrina
|
1 206,94 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/546
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-voda
|
67,30 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
Západosl.vod.spoloč.,a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/547
|
ZŠ-kurz inštr.lyžovania(vyúčt.Fa)
|
252,00 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
Kaffex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/385
|
ŠJ-Fa GTN
|
253,34 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/383
|
ŠJ-Fa GTN
|
273,16 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/540
|
ZŠ-učebnica-učit.knižnica
|
7,10 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/382
|
ŠJ-Fa GTN
|
379,33 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/381
|
ŠJ-Fa Šesták
|
584,63 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/380
|
ŠJ-Fa Šesták
|
158,00 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/379
|
ŠJ-Fa Šesták
|
823,11 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/378
|
ŠJ-Fa Šesták
|
675,83 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/377
|
ZŠ-UČEBNICE-účel.
|
210,00 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/376
|
ŠJ-Mat.-tech.normy a rec.-z dot.UPSVaR(vyúčt.FA)
|
172,00 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/375
|
ZŠ-UČEBNICE-účel.
|
105,40 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/541
|
ZŠ-lišty-chem.uč. (vyúčt.FA)
|
213,20 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
DIEGO Home NZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
25.01.2023 |