|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
ŠJ-Fa Oremus
|
106,96 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
MŠ-knihy-Projekt Čítame radi
|
508,50 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
IKAR, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
ŠJ-Fa Ryba Žilina
|
287,64 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
ŠJ-Fa Jednota
|
417,27 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
ŠJ-Fa Šesták
|
993,44 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
ŠJ-Fa Šesták
|
110,96 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
ŠJ-Fa GTN
|
243,14 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
ŠJ-Fa GTN
|
329,92 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
ZŠ-nájom kopírky
|
46,85 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
ZŠ-výtlačky navyše
|
511,94 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
ŠJ-Fa Šesták
|
704,66 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
ŠJ-Fa GTN
|
346,37 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-hyg.potreby
|
551,54 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Ille-papier-Service SK |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
ŠJ-Fa Šesták
|
116,51 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-servis a oprava plyn.kotlov
|
2 436,20 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
GASFIX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-servis a oprava plyn.kotlov
|
2 436,20 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
GASFIX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-VZO
|
36,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84
|
ZŠ-ESET Antivirus, kanc.potreby
|
87,60 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Epos LK |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
ZŠ-optim.nákl.za el.energie
|
45,66 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Citrón s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
27.03.2024 |