|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2024/173
|
ŠJ-Fa Šesták
|
29,07 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/159
|
ŠJ-Fa Šesták
|
656,09 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
ŠJ-Fa Šesták
|
131,33 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/161
|
ŠJ-Fa Šesták
|
534,28 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/162
|
ŠJ-Fa Šesták
|
57,66 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/163
|
ŠJ-Fa GTN
|
190,75 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164
|
ŠJ-Fa GTN
|
410,18 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/165
|
ŠJ-Fa GTN
|
444,15 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166
|
ŠJ-Fa Fibor
|
50,12 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
ŠJ-Fa Ryba Žilina
|
335,58 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
ŠJ-Fa Novogal
|
37,97 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
ŠJ-Fa Jednota
|
244,28 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
ŠJ-Fa Oremus
|
233,24 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
ZŠ-dopl. násl.monit.správy -Together succesfully
|
120,00 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
VT Project&Consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/172
|
ŠJ-Fa GTN
|
327,28 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/174
|
ŠJ-Fa Fibor
|
199,15 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/157
|
MŠ-čist.prostr.
|
598,94 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Interclean, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
ŠJ-Fa Oremus
|
162,39 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024
|
potraviny
|
660,46 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
16.05.2024 |