|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
232/2023
|
zelenina
|
100,00 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
220/2023
|
potraviny
|
758,26 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
221/2023
|
potraviny
|
296,80 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
COOP Jednota, Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
222/2023
|
pekárenské výrobky
|
117,98 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
Oremus Juraj |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
223/2023
|
zelenina
|
315,42 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
224/2023
|
vajcia
|
35,81 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
Novogal a. s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
225/2023
|
zelenina
|
281,67 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
226/2023
|
rybie filé
|
497,81 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
227/2023
|
potraviny
|
607,51 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
228/2023
|
zelenina
|
416,30 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
229/2023
|
vajcia
|
35,81 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Novogal a. s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
230/2023
|
potraviny
|
120,49 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
COOP Jednota, Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
231/2023
|
pekárenské výrobky
|
68,43 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Oremus Juraj |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
233/2023
|
potraviny
|
99,88 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
218/2023
|
vajcia
|
35,81 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Novogal a. s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
20.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2409306327
|
Poistná zmluva-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
228,36 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Mgr.Kristián Kováč |
riaditeľ |
27.11.2023 |
|
|
Zmluva |
0690/2023-26/133
|
Preberací protokol číslo 0690/2023-26/133 na základe kúpnej zmluvy 0690/2023
|
|
s DPH |
|
22.11.2023 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Mgr.Kristián Kováč |
riaditeľ |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/433
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-VZO 11/23
|
36,00 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/434
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-plyn
|
1 766,00 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
30.11.2023 |