|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
potraviny
|
562,89 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
ŠJ-Fa Fibor
|
49,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-kontr.,čist.komínov
|
120,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
BERBA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
MŠ-uč.pomôcky-účel.
|
61,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Ing. Marián Ret |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
ZŠ-nájom kopírky
|
46,85 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
ŠJ-Fa GTN
|
354,32 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
ŠJ-Fa Oremus
|
142,71 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
ZŠ-papier
|
201,40 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Epos LK |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
ZŠ,MŠ-EduPage eGovernment modul
|
288,00 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
ASC Applied Software Cons |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
potraviny
|
665,20 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
zelenina
|
289,89 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
bravč. a hovädzie mäso
|
1 159,42 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Novák Dušan |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
vajcia
|
37,97 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Novogal a. s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
zelenina
|
278,23 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
potraviny
|
562,89 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
potraviny
|
415,36 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
COOP Jednota, Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
ŠJ-Fa Novogal
|
37,97 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
pekárenské výrobky
|
104,19 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Oremus Juraj |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
rybie filé
|
335,58 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
18.04.2024 |