|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2023/353
|
ŠJ-Fa Šesták
|
950,54 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/342
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
171,00 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/343
|
ZŠ,ŠJ-toner
|
60,00 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Profi-Servis |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/344
|
ZŠ-UČEBNICE-vyúčt.fa
|
1 929,51 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/345
|
MŠ-časopis Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Ing. Peter Kováč |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/346
|
ZŠ,MŠ-rozvádzače wifi signálu
|
1 037,00 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/347
|
ZŠ-BezKriedy Premium 23/24
|
72,00 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/348
|
ŠJ-Fa Oremus
|
126,91 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/349
|
ŠJ-Fa Jednota
|
131,65 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/350
|
ŠJ-Fa Novogal
|
35,81 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/351
|
ŠJ-Fa Novogal
|
35,81 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/352
|
ŠJ-Fa Ryba Žilina
|
392,40 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/354
|
ŠJ-Fa Šesták
|
9,04 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/340
|
ZŠ-UČEBNICE-účel. ANJ
|
514,50 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/355
|
ŠJ-Fa Šesták
|
708,56 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/356
|
ŠJ-Fa Šesták
|
63,94 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/357
|
ŠJ-Fa Šesták
|
777,60 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/358
|
ŠJ-Fa Šesták
|
258,00 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/359
|
ŠJ-Fa GTN
|
374,43 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |