Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/243 ŠJ-vybavenie jedálne-z proj. UPSVaR 1 213,76 s DPH 28.05.2025 ROAX s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/199 ŠJ-ovocie z dot.UPSVaR 28,71 s DPH 15.05.2025 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/211 ZŠ-inteligentná myš 149,00 s DPH 19.05.2025 Avalon IT, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/210 MŠ-papeir,folie,obaly-z proj. NIVAM 198,10 s DPH 16.05.2025 Epos LK ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/209 ZŠ-papier,folie,obaly-z proj.NIVAM 314,40 s DPH 16.05.2025 Epos LK ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/208 ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon 192,46 s DPH 16.05.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/207 ŠJ-Fa GTN 216,98 s DPH 15.05.2025 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/206 ŠJ-Fa GTN 279,54 s DPH 15.05.2025 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/205 ŠJ-Fa Mäso-údeniny 2 350,10 s DPH 15.05.2025 Mäso-údeniny Dušan Novák ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/204 ŠJ-Fa Jednota 260,48 s DPH 15.05.2025 COOP Jednota Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/203 ŠJ-Fa Oremus 143,74 s DPH 15.05.2025 Pekáreň Juraj Oremus ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/202 ŠJ-Fa Novogal 47,12 s DPH 15.05.2025 Novogal a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/201 ŠJ-tyčinky z dot.UPSVaR 224,79 s DPH 15.05.2025 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/200 ŠJ-jogurty z dot.UPSVaR 133,60 s DPH 15.05.2025 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/198 ŠJ-vybavenie z dot. UPSVaR 578,10 s DPH 15.05.2025 ROAX s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/213 ŠJ-ovocie z dot.UPSVaR 31,42 s DPH 20.05.2025 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/197 ŠKD-lopty 75,20 s DPH 15.05.2025 Decathlon SK s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/196 ZŠ,MŠ,ŠJ-servis 220,00 s DPH 14.05.2025 EPICENTRUM s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/195 ŠKD-lopty 19,80 s DPH 14.05.2025 Decathlon SK s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
Faktúra DF2025/194 ZŠ,MŠ,ŠJ-voda 103,10 s DPH 12.05.2025 Západosl.vod.spoloč.,a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 03.06.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4022