|
Zmluva |
1
|
Zmluva o prenájme kosačky
|
10 390,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Ing. Vít Drgon Fi DRGON |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Mgr.Kristián Kováč |
riaditeľ |
21.07.2026 |
|
|
Zmluva |
č.260601
|
Servisná zmluva PROFI
|
|
s DPH |
|
22.06.2026 |
Profiservis |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Mgr.Kristián Kováč |
riaditeľ |
13.07.2026 |
|
|
Zmluva |
č. ZO/2026ZOLG14918-2
|
ZMLUVA č. ZO/2026ZOLG14918-2 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
|
|
s DPH |
|
01.06.2026 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Mgr.Kristián Kováč |
riaditeľ |
13.07.2026 |
|
|
Objednávka |
173/2026
|
bravčové, hovädzie a kuracie mäso
|
342,80 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Novák Dušan |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
173/2026
|
bravčové, hovädzie a kuracie mäso
|
342,80 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Novák Dušan |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
172/2026
|
zelenina
|
297,32 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
172/2026
|
zelenina
|
297,32 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
171/2026
|
potraviny
|
439,36 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
170/2026
|
pekárenské výrobky
|
262,51 |
s DPH |
|
29.06.2026 |
Oremus Juraj |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
169/2026
|
potraviny
|
452,49 |
s DPH |
|
29.06.2026 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/280
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
191,59 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/275
|
ŠJ-Fa Mäso-údeniny
|
2 832,94 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/276
|
ŠJ-Fa Fibor
|
212,31 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/277
|
ŠJ-Fa Jednota
|
142,33 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/278
|
ŠJ-Fa Oremus
|
168,22 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/279
|
ŠJ-Fa Novogal
|
39,79 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/285
|
ŠJ-Fa GTN
|
194,49 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/281
|
ŠJ-Fa Šesták
|
104,87 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/282
|
ŠJ-Fa Šesták
|
528,05 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/283
|
ŠJ-Fa GTN
|
352,80 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.07.2026 |