|
|
Faktúra |
DF2023/545
|
MŠ-futbalové bránky, lopty-účel.
|
161,00 |
s DPH |
sk_984604
|
22.12.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2023/500
|
ZŠ,MŠ-elektrina
|
1 600,81 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/489
|
MŠ-školenia-účel.(vyúčt.FA)
|
216,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Indícia, n.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/490
|
ZŠ-skriňa do triedy-VZDP
|
335,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Ladislav Šima |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/491
|
MŠ-kroje-účelové
|
200,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Rozália Vrančíková |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/492
|
ZŠ-licencia SmartBooks 24-25
|
4 660,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/493
|
ZŠ-vonkajšie osvetlenie areálu
|
1 569,90 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
TOMLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/494
|
MŠ-skrine, dvere, komody
|
2 315,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Roman Földesi |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/495
|
ŠJ-lic.MINI-SKLAD-r.2024
|
273,60 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/496
|
ZŠ,MŠ-tonery
|
78,00 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
Profi-Servis |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/497
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-servis
|
220,00 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/498
|
ZŠ-Office Standard 2021+ mat.
|
1 345,00 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Epos LK |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/499
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-voda
|
135,64 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Západosl.vod.spoloč.,a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/501
|
ŠJ-elektrina
|
1 952,33 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/487
|
SF-Vian.balíčky-pralinky
|
360,00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
Adriana Fintová-ADA |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/502
|
ŠJ-Fa GTN
|
198,47 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/503
|
ŠJ-Fa GTN
|
293,87 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/504
|
ŠJ-Fa GTN
|
247,89 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/505
|
ŠJ-Fa Šesták
|
684,86 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |