|
|
Faktúra |
DF2023/545
|
MŠ-futbalové bránky, lopty-účel.
|
161,00 |
s DPH |
sk_984604
|
22.12.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2023/331
|
ŠJ-dezinsekcia, deratizácia
|
240,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
DEZIRA-Alexander Pintér |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
181/2023
|
bravč. a hovädzie mäso
|
1 971,00 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Novák Dušan |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
182/2023
|
vajcia
|
69,00 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Novogal a. s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
183/2023
|
zelenina
|
326,21 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/323
|
ZŠ-uč.pom.-VzDP
|
69,20 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/324
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-VZO
|
36,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/325
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-plyn
|
1 766,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/326
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
93,98 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/327
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP,OPP
|
160,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
BEZTECH-Jana Czibulová |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/328
|
ZŠ-UČEBNICE-účel.
|
124,20 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/329
|
ZŠ-Učebnice-účel.
|
451,20 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/330
|
ZŠ-UČEBNICE-účel.
|
845,80 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/332
|
MŠ-školské potreby
|
234,11 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
ARKA, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
179/2023
|
potraviny
|
772,60 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/333
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-servis
|
220,00 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/334
|
ZŠ-optim.nákl. za el.
|
45,66 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
Citrón s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/335
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-voda
|
33,53 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
Západosl.vod.spoloč.,a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/336
|
ZŠ,MŠ-elektrina
|
294,04 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
29.09.2023 |