Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/122 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-kontr.,čist.komínov a dymovodov 120,00 s DPH 31.03.2025 KOMÍN-MONT & STAV ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Faktúra DF2025/124 ZŠ,MŠ,ŠJ-mob.tel. 191,76 s DPH 31.03.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Faktúra DF2025/123 ŠJ-hyg.potreby 133,53 s DPH 31.03.2025 Ille-papier-Service SK ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Faktúra DF2025/118 ZŠ-výtl.navyše-Apavl. 386,22 s DPH 28.03.2025 Profi-Servis ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Faktúra DF2025/119 ZŠ-výt.navyše-riadit. 49,82 s DPH 28.03.2025 Profi-Servis ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Faktúra DF2025/120 ZŠ-výtl.navyše-admin. 36,90 s DPH 28.03.2025 Profi-Servis ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Faktúra DF2025/121 MŠ-výtlačky navyše 166,05 s DPH 28.03.2025 Profi-Servis ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Objednávka 75/2025 pekárenské výrobky 88,70 s DPH 28.03.2025 Oremus Juraj ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
Objednávka 74/2025 potraviny 422,21 s DPH 28.03.2025 COOP Jednota, Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
Objednávka 73/2025 zelenina 350,63 s DPH 28.03.2025 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
Objednávka 71/2025 syr tehla 73,71 s DPH 27.03.2025 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
Faktúra DF2025/114 ZŠ-hyg.potreby 591,56 s DPH 27.03.2025 Ille-papier-Service SK ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Faktúra DF2025/115 ŠJ-Fa GTN 340,71 s DPH 27.03.2025 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Faktúra DF2025/116 ŠJ-Fa GTN 464,37 s DPH 27.03.2025 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Faktúra DF2025/117 ŠJ-Fa Jednota 274,04 s DPH 27.03.2025 COOP Jednota Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Objednávka 70/2025 potraviny 697,54 s DPH 27.03.2025 Bohuš Šesták s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
Objednávka 72/2025 potraviny 50,22 s DPH 27.03.2025 Emilové sady s.r.o ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
Faktúra DF2025/113 ZŠ-nájom kopírky 48,02 s DPH 26.03.2025 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.04.2025
Objednávka 68/2025 rybie filé 339,45 s DPH 25.03.2025 Ryba Žilina, spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
Objednávka 69/2025 zelenina 553,45 s DPH 25.03.2025 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Edita Verešová vedúca ZŠS 11.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3857